西安市临潼区司法局2018年部门预算公开

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全区司法行政工作规划和年度计划，参与社会治安综合治理工作。

2、制定规划并组织实施全区法制宣传，普及法律常识和依法治区工作，指导各街办、乡镇和行业依法治理工作。

3、指导和监督全区律师、企业法律顾问、法律援助和“148”法律服务工作，统一监管社会法律服务机构和法律市场秩序。

4、管理区公证机构，指导监督公证业务活动。

5、管理全区基层人民调解和基层法律服务工作。

6、有关地方性建章立制草案的起草，负责有关地方性建章立制的法律咨询工作。

7、司法行政方面地方建章立制的起草、修改、行文、监督检查以及司法行政机关的应诉、申诉等工作。

8、全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理机关和局属单位的人事工作及全区司法行政系统的业务工作。

9、区政府交办的其它工作。

二、2018年度部门工作任务

1、组织两次大规模的法制宣传活动；

2、搞好 “七五”普法中期检查，积极开展“法律八进”活动；

3、完善“三调联动”工作体系，开展两次大的民间纠纷排查调处活动；

4、加强人民调解组织建设，创建2个专业性、行业性人民调解委员会；

5、公证处、律师所围绕全区经济社会发展搞好法律服务；

6、加快公共法律服务体系建设，增强法律援助能力，全年办理法律援助案件750件；

7、全面开展刑事案件程序速裁工作；

8、完善“无缝衔接”，建立刑释解教人员跟踪帮教机制；

9、完善和创新社区矫正管理服务措施，继续推行“假释一体化”工作，积极落实社区矫正人员GPS定位管理。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括司法局本级预算，下属事业单位1个。

四、部门人员情况说明

人员情况：西安市临潼区司法局处级建制，司法行政专项编制人员88人（机关25人，司法所编制63人）；法律援助全额事业编制4人；2017年底实有人数68人（司法局机关20人、司法所48人）；退休人数21人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款796.49万元，无政府性基金预算拨款。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年收支预算661.26万元，2018年收支预算796.49万元；增减变化情况是2018年总体收入比2017年总体收入增加135.23万元；增加原因：一是2017年预算时实人数有49人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2017年收支预算661.26万元，2018年收支预算796.49万元；增减变化情况是2018年总体收入比2017年总体收入增加135.23万元；增加原因：一是2017年预算时只有49人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年收支预算661.26万元，2018年收支预算796.49万元；增减变化情况是2018年总体收入比2017年总体收入增加135.23万元；增加原因：一是2017年预算时只有49人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2017年一般公共预算支出661.26万元，其中：人员经费支出574.29万元，业务经费支出86.97万元。2018年一般公共预算支出796.49万元，其中：人员经费支出682.04万元，业务经费支出114.45万元。与2017年人员经费支出相比增加了135.23万元，增加原因：一是2017年预算时只有49人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2017年工资福利支出451.52万元；2018年工资福利支出466.39万元,2018年与2017年相比增加了14.87万元，增加原因：一是2017年预算时只有49人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

（2）2017年商品和服务支出122.77万元；2018年商品和服务支出129.62万元,2018年与2017年相比增加了6.85万元，增加原因是2017年预算时只有49人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2018年无政府性基金预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

截止2017年12月31日，资产总额5440721.60元。

（六）“三公”经费等预算情况

2017年“三公”预算拨款合计18.1万元。其中：会议费预算安排2.1万元，培训费预算安排2万元。2018年“三公”预算拨款合计20.1万元。其中：会议费预算安排3万元，培训费预算安排3万元。2018年比2017年“三公”经费增加2万元。

（七）政府采购情况

临潼区司法局2018年政府采购预算20.40万元，为基层司法所配备空调。

（八）机关经费安排81.6万元

（九）国有资产占有情况5440721.6元。

附件：2018年临潼区司法局预算公开表