一、部门主要职责
1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，制定本区档案事业发展规划和规章制度，并组织实施。
3. 对各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。组织并指导全区档案理论与科学技术研究。
4. 组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作，负责本区档案专业技术职务的评审工作。
5. 收集区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守国家机密，维护档案资料的完整与安全。
6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
7. 负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。
8. 负责全区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
9. 续修我区地方志。
10. 承办《西安年鉴》和《陕西年鉴》临潼部分条目的撰写；编写辖区地情资料。
11. 承担区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作任务
1. 召开档案地方志工作会议，举办档案地方志业务培训5次。
2. 加大档案监督指导力度，重点做好精准扶贫等民生档案规范化管理，完成10个单位目标管理认证。
3. 贯彻落实国家档案局8、9、10号令，加强档案法制宣传，依法开展档案年检，年内组织1次专项检查和1次综合执法检查。
4. 做好档案管理利用工作，按照纸质档案和电子档案同时进馆的要求做到“应收尽收”。
5. 加强档案安全管理，落实“十防”措施，修复馆藏档案300卷。
6. 积极开展档案数字化工作，年内扫描馆藏档案15万页。
7. 充分发挥档案价值，做好档案鉴定开放和编研工作，编写档案利用效果实例汇编10条。
8. 出版《西安市临潼区志（1988~2010）》。
9. 完成《临潼年鉴（2018）》编纂工作。
10. 完成《西安年鉴（2018）》临潼条目撰写报送。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括西安市临潼区档案局本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市临潼区档案局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制15人，实有人员14人，其中参照管理12人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款192.39万元，无政府性基金预算拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
区档案局2018年预算收入1,923,901.90元，比去年增加111,206.90元，变化主要原因是新增基本养老保险单位缴费部分，离休人员工资改由本单位发放，2018年预算支出1,923,901.90元。
（二）财政拨款收支情况。
区档案局2018年财政拨款预算收入1,923,901.90元，比去年增加111,206.90元，变化主要原因是新增基本养老保险单位缴费部分，离休人员工资改由本单位发放，2018年财政拨款预算支出1,923,901.90元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区档案局2018年一般公共预算拨款收入1,923,901.90元，比去年增加111,206.90元，变化主要原因是新增基本养老保险单位缴费部分，离休人员工资改由本单位发放。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，将相关数据与上年对比，如表所示，变化主要原因是新增基本养老保险单位缴费部分，离休人员工资改由本单位发放。
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 与上年对比 |
| 合计 | 1,923,901.90 | 1,428,901.90 | 495,000.00 | 111,206.90 |
014001 | 临潼区档案局本级 | 1,923,901.90 | 1,428,901.90 | 495,000.00 | 111,206.90 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,644,026.00 | 1,149,026.00 | 495,000.00 | -168,669.00 |
20126 | 档案事务 | 1,644,026.00 | 1,149,026.00 | 495,000.00 | -168,669.00 |
2012601 | 行政运行（档案事务） | 1,149,026.00 | 1,149,026.00 |
| -73,669.00 |
| 商品和服务支出 | 115,057.00 | 115,057.00 |
| 14,700.00 |
| 工资福利支出 | 1,033,969.00 | 1,033,969.00 |
| -88,369.00 |
2012602 | 一般行政管理事务（档案事务） | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
| 档案工作暨培训会 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
2012604 | 档案馆 | 480,000.00 |
| 480,000.00 | -95,000.00 |
| 档案管理利用 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
|
| 档案数字化 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
|
| 地方志工作 | 380,000.00 |
| 380,000.00 | -95,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 279,875.90 | 279,875.90 |
| 279,875.90 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 279,875.90 | 279,875.90 |
| 279,875.90 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 89,082.50 | 89,082.50 |
| 89,082.50 |
| 对个人和家庭的补助（离休费） | 89,082.50 | 89,082.50 |
| 89,082.50 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190,793.40 | 190,793.40 |
| 190,793.40 |
| 工资福利支出（养老保险缴费） | 190,793.40 | 190,793.40 |
| 190,793.40 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，将相关数据与上年对比，如表所示，变化主要原因是新增基本养老保险单位缴费部分，离休人员工资改由本单位发放。
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 与上年对比 |
| 合计 | 1,923,901.90 | 1,428,901.90 | 495,000.00 | 111,206.90 |
014001 | 临潼区档案局本级 | 1,923,901.90 | 1,428,901.90 | 495,000.00 | 111,206.90 |
301 | 工资福利支出 | 1,224,762.40 | 1,224,762.40 |
| 102,424.40 |
30101 | 基本工资 | 494,340.00 | 494,340.00 |
| 18,324.00 |
| 工资福利支出 | 494,340.00 | 494,340.00 |
| 18,324.00 |
30102 | 津贴补贴 | 452,704.00 | 452,704.00 |
| 23,906.00 |
| 工资福利支出 | 452,704.00 | 452,704.00 |
| 23,906.00 |
30103 | 奖金 | 35,685.00 | 35,685.00 |
| -130,599.00 |
| 工资福利支出 | 35,685.00 | 35,685.00 |
| -130,599.00 |
30107 | 绩效工资 | 51,240.00 | 51,240.00 |
|
|
| 工资福利支出 | 51,240.00 | 51,240.00 |
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190,793.40 | 190,793.40 |
| 190,793.40 |
| 工资福利支出（养老保险缴费） | 190,793.40 | 190,793.40 |
| 190,793.40 |
302 | 商品和服务支出 | 610,057.00 | 115,057.00 | 495,000.00 | -800,300.00 |
30201 | 办公费 | 45,000.00 |
| 45,000.00 | -10,000.00 |
| 档案管理利用 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
| 地方志工作 | 30,000.00 |
| 30,000.00 | -10,000.00 |
30202 | 印刷费 | 100,000.00 |
| 100,000.00 | -30,000.00 |
| 地方志工作 | 100,000.00 |
| 100,000.00 | -30,000.00 |
30204 | 手续费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 | 30,000.00 |
| 地方志工作 | 30,000.00 |
| 30,000.00 | 30,000.00 |
30205 | 水费 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| -200.00 |
| 商品和服务支出 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| -200.00 |
30206 | 电费 | 13,177.00 | 13,177.00 |
| -15,900.00 |
| 商品和服务支出 | 13,177.00 | 13,177.00 |
| -1,000.00 |
30207 | 邮电费 | 9,600.00 | 3,600.00 | 6,000.00 | -6,400.00 |
| 档案管理利用 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
|
| 商品和服务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 3,600.00 |
30211 | 差旅费 | 15,000.00 |
| 15,000.00 | -5,000.00 |
| 档案管理利用 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
|
30215 | 会议费 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
|
| 档案工作暨培训会 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
|
30216 | 培训费 | 34,000.00 |
| 34,000.00 | -30,000.00 |
| 档案管理利用 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
|
| 档案工作暨培训会 | 9,000.00 |
| 9,000.00 |
|
| 地方志工作 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | -30,000.00 |
30226 | 劳务费 | 200,000.00 |
| 200,000.00 | -70,000.00 |
| 档案数字化 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
|
| 地方志工作 | 150,000.00 |
| 150,000.00 | -70,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 | 30,000.00 |
| 地方志工作 | 30,000.00 |
| 30,000.00 | 30,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 93,480.00 | 93,480.00 |
| 13,200.00 |
| 商品和服务支出 | 93,480.00 | 93,480.00 |
| 13,200.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29,000.00 |
| 29,000.00 | 20,000.00 |
| 档案管理利用 | 9,000.00 |
| 9,000.00 |
|
| 地方志工作 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | 20,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 89,082.50 | 89,082.50 |
| 89,082.50 |
30301 | 离休费 | 89,082.50 | 89,082.50 |
| 89,082.50 |
| 对个人和家庭的补助（离休费） | 89,082.50 | 89,082.50 |
| 89,082.50 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2018年无“三公”经费预算，会议费与上年持平，主要用于召开档案地方志工作会，培训费主要用于组织开展业务培训，较去年减少30,000.00元，主要原因是专题培训等小范围培训较多所需费用减少。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2018年公用经费115,057.00元，较上年增加14,700.00元，变化主要原因是年末实有人数增加，交通补贴增加。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
陕公网安备 61011502000007号