西安市临潼区科学技术协会2018年部门预算公开

一、部门主要职责

1、贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2、负责开展科技学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；指导编印有关学会学术类期刊和科学技术资料。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系建立。

8、开展民间科技交流，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度本单位主要工作任务及目标

一是深入实施重点人群科学素质行动，推动提高全民科学素质。组织协调区科学素质行动计划纲要领导小组成员单位，开展面向青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员的科学素质行动；

二是开展主题日宣传活动。继续组织搞好“科技之春”宣传月、“全国科普日”等大型综合性科普宣传活动；

三是继续组织实施“科普中国?百城千校万村行动”，进一步加强科普信息化建设；

四是继续组织实施科技助力精准扶贫工程“百千万行动”，助推全区脱贫攻坚；

五是推进青少年科技教育活动的开展。以组织开展第三十三届青少年科技创新大赛和组队参加第十八届陕西省青少年机器人竞赛（西安赛区）竞赛为抓手，进一步提升青少年科学素质。

六是不断加强自身建设，提升建家交友水平。认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和市委、市政府《关于进一步加强和改进新时期科协工作的实施意见》精神，建立健全工作机制，提高科学治理能力，全面完成科协各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中正处级领导1人，副处级领导1人；副调研员1人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无公用车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款80.0131万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

区科协2018年预算收入800131.2元，比去年预算减少103038元。2018年预算支出800131.2元。

（二）财政拨款收支情况。

区科协2018年预算收入全部为财政拨款。我单位办公费35000元；我单位在职干部养老保险及职业年金缴费98176.2元；工资福利支出减少89058元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一是由于养老制度改革，从2018年开始增加在职干部养老保险及职业年金缴费98176.2元；二是2018年没有预算目标奖，工资福利支出减少89058元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，基本支出2018年695131.2比2017年798169减少103038元，主要是2018年没有预算目标奖,科协一人2016年7月退休，2017年4月办手续; 新增养老保险及职业年金缴费98176.2元；项目支出一般公共预算拨款支出情况与去年一致。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，基本支出2018年695131.2元比2017年798169元减少103038元，主要是2018年没有预算目标奖,科协一人2016年7月退休，2017年4月办手续; 新增养老保险及职业年金缴费98176.2元；项目支出一般公共预算拨款支出情况与去年一致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017、2018年均无三公经费。

（七）机关运行经费安排情况。

1、公用经费预算为800131.2元，比去年预算减少103038元；增加社会保障缴费98176元，人员经费减少187234元。减少的主要原因是没有预算目标奖，一人退休少预算一个人工资。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：2018年部门预算公开表