西安市临潼区科技局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行科技工作方面的法律法规和方针政策；拟订全区有关科技工作发展规划并组织实施。

2、负责区域重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、申报和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

3、拟订全区高新技术产业发展规划和扶持政策；指导促进科技中介机构的建设；负责全区技术型企业、技术型服务企业及民营科技企业的科技管理工作；引导和培育高新技术企业或企业集团；推进全区科技人才创业工作。

4、加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织实施农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村科技建设。

5、负责科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系建设。

6、负责科学技术奖评审的组织、申报工作，会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7、拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

8、研究社会发展的重大科技问题，指导区域内涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

9、负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技档案、科普和科技会展等工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、技术合同成交总金额5亿元；发明专利时刻表量50件；“5552创业空间计划”载体个数7个，面积25万平方米。

2、完成科技培训200场次，培训20000人次。

3、新培育农业科技示范园5个，农村科技示范户50户。

4、培育区县科技企业小巨人10家。

5、创建众创空间3家。

6、完成质量强区工作任务。

7、培育发展民营科技企业5家。

8、完成共性目标各项工作，即：铁军建设及三项运用；深人才发展体制机制改革，打造一带一路“人才高地”；基层党组织建设；党风廉政建设；行政交通革命，政务公开，“四张清单一张网”；思想政治建设，意识形态工作，精神文明创建，舆情处置；深化改革；扶贫驻村帮扶工作群众满意度达到90%；千人亲商助企活动和信访工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门区科技局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员9人，其中行政9人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，属专业技术用车，主要用于地震应急事务。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款239万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，我局预算收入2395852.4元，支出2395852.4元，2017年我局预算收入6395852.4元，支出6395852.4元。区财政对区科技局预算进行了调整，今年总额较上年减少400万元，主要原因为原来列入区财政实施的区级科技扶持专项计划从预算中移除，未列入当年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018本级财政拨款收支与上年变化不大，减少部分主要为区级财政对相关专项计划进行调整，专项计划不再纳入本级年度预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，区科技本级一般公共预算变化情况出入不大，主要由于人员调整带来的人员经费支出变化。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，区科技局本级一般公共预算主要用于机关人员经费和机关事务支出，预算额度为89万元，占预算总额37%；其它社会保障缴费10万元，占预算总额21%其它对企业的补助支出为本级“科技三项费”，预算额度为100万元，占预算总额42%。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算，按经济科目分类，主要用于机关行政运行的人员经费支出，预算额度为89万元，占一般预算总额89%，机关行政事务支出为11万元，占一般预算总额11%（其中：公务交通补贴为8万元，占本项支出72%，较上年减少2个百分点）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

区科技局无三公经费预算，和上年对比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年区科技局机关运行经费为13500元，较上年无增减。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．科技三项费：指由财政部、科技部等部委提出用于科技试验、产品中试和重大科技项目补助，由各级财政承担，列入各级财政预算。

附件：2018年部门预算公开