一、中共西安市临潼区委政策研究室概况
1、根据区委的意图和部署，围绕党的路线方针政策的贯彻执行和区委的中心工作，组织力量对全区经济、社会、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
2、参与区委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。
3、组织或参与起草区委重要文稿。
4、编辑《调查研究》刊物，反映调查研究成果、交流工作经验。
5、负责中央农村固定观察点的各项工作。
6、对各街道、区级部门和直属事业单位的调查研究工作进行业务指导和督促检查。
7、完成上级部门和区委交办的其它任务。
8、承担全区全面深化改革领导小组办公室的日常工作。组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；组织有关机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责完成区委和领导小组交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务及目标
1、围绕区委2018年中心工作，开展调查研究工作。
2、做好全区调研工作的协调、联络、调度和《调查研究》的编发工作，完成出刊12期。
3、认真搞好中央农村固定观察点——零口街道范家村的调查和农村经营主体调查工作。
4、做好区、街领导优秀调研成果向省市的推荐和参评工作。
5、完成我区全面深化改革领导小组办公室的日常工作、督查工作和信息报送工作。
6、完成领导交办的其他临时工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括只有部门本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共西安市临潼区委政策研究室（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员9人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无公用车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100.46512万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
区委政研室2018年预算收入1004651.2元，比去年预算减少99662.3元。支出1004651.2元，比去年预算减少99662.3元
（二）财政拨款收支情况。
区委政研室2018年预算收入全部为财政拨款。我室办公费42500元；我室在职干部养老保险及职业年金缴费116183.2元；工资福利支出减少296025.5元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一是由于养老制度改革，从2018年开始增加在职干部养老保险及职业年金缴费116183.2元；二是2018年没有预算目标奖，工资福利支出减少296025.5元。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 与上年比较 |
| 合计 | 1,004,651.20 | 824,651.20 | 180000 | 增加14000 |
024001 | 中国共产党西安市临潼区委政策研究室本级 | 1,004,651.20 | 824,651.20 | 180000 |
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201 | 一般公共服务支出 | 888,468.00 | 708,468.00 | 180,000.00 |
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20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 888,468.00 | 708,468.00 | 180,000.00 |
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2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 708,468.00 | 708,468.00 |
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| 商品和服务支出 | 79,680.00 | 79,680.00 |
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| 工资福利支出 | 628,788.00 | 628,788.00 |
| 减少296025.5 |
2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 180,000.00 |
| 180,000.00 |
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| 深化改革及调研 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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| 深化改革宣传经费 | 80,000.00 |
| 80,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 116,183.20 | 116,183.20 |
| 新增预算 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 116,183.20 | 116,183.20 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,183.20 | 116,183.20 |
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| 工资福利支出（养老保险缴费） | 116,183.20 | 116,183.20 |
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3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 与上年度比较 |
| 合计 | 1,004,651.20 | 824,651.20 | 180000 | 增加14000 |
024001 | 中国共产党西安市临潼区委政策研究室本级 | 1,004,651.20 | 824,651.20 | 180000 |
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301 | 工资福利支出 | 744,971.20 | 744,971.20 |
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30101 | 基本工资 | 306,240.00 | 306,240.00 |
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| 工资福利支出 | 306,240.00 | 306,240.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 297,028.00 | 297,028.00 |
| 减少68645.5 |
| 工资福利支出 | 297,028.00 | 297,028.00 |
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30103 | 奖金 | 25,520.00 | 25,520.00 |
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| 工资福利支出 | 25,520.00 | 25,520.00 |
| 增加160000 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116,183.20 | 116,183.20 |
| 新增预算 |
| 工资福利支出（养老保险缴费） | 116,183.20 | 116,183.20 |
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302 | 商品和服务支出 | 259,680.00 | 79,680.00 | 180,000.00 |
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30201 | 办公费 | 42,500.00 | 2,500.00 | 40,000.00 |
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| 深化改革及调研 | 35,000.00 |
| 35,000.00 |
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| 商品和服务支出 | 2,500.00 | 2,500.00 |
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| 深化改革宣传经费 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
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30202 | 印刷费 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
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| 深化改革及调研 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
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| 深化改革宣传经费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
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30207 | 邮电费 | 700.00 | 200.00 | 500.00 |
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| 深化改革及调研 | 500.00 |
| 500.00 |
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| 商品和服务支出 | 200.00 | 200.00 |
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30211 | 差旅费 | 4,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
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| 深化改革及调研 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
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| 商品和服务支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |
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30215 | 会议费 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
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| 深化改革及调研 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
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30216 | 培训费 | 500.00 |
| 500.00 |
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| 深化改革及调研 | 500.00 |
| 500.00 |
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30217 | 公务接待费 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
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| 深化改革及调研 | 1,000.00 | 1,000.00 |
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30239 | 其他交通费用 | 69,180.00 | 67,680.00 | 1,500.00 |
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| 深化改革及调研 | 1,500.00 |
| 1,500.00 |
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| 商品和服务支出 | 67,680.00 | 67,680.00 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 100,300.00 | 7,800.00 | 92,500.00 |
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| 深化改革及调研 | 37,500.00 |
| 37,500.00 |
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| 商品和服务支出 | 7,800.00 | 7,800.00 |
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| 深化改革宣传经费 | 55,000.00 |
| 55,000.00 |
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（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年无“三公”经费预算，与上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
公用经费预算为1004651.2元，比去年预算减少99662.3元；其中公车补贴69180元，社会保障缴费116183.2元，人员经费12000元。减少的主要原因是人员退休。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
陕公网安备 61011502000007号