西安市临潼区劳动保障监察大队2018年部门综合预算说明

一、主要职责

我单位成立于2004年8月，参照公务员管理事业单位，规格为正科级，主要职责为宣传国家有关劳动保障法律法规和政策；对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规情况的监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的活动；承担劳动保障法律法规赋予的其他监察职责。

二、2018年年度部门工作任务

2018年主要任务为开展各项劳动保障监察专项行动；接待受理并处理违反劳动保障法律法规行为。

截止2017年底，本单位人员编制6人，实有人员6人。

三、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款59万元。

四、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

上年收支预算为56万元，总体收支与上年对比增加3万元，变化原因为工资浮动及增加罚没收入预算。

（二）财政拨款收支情况。

上年财政拨款收支为56万元，与上年对比增加3万元，变化原因为工资浮动及增加罚没收入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收支为为56万元，与上年对比增加3万元，变化原因为工资浮动及增加罚没收入预算。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

基本支出：上年度基本支出53万元，本年度基本支出54万元。增加1万元，变化原因为工资浮动。

项目支出：上年度项目支出3万元，本年度项目支出5万元。增加2万元，变化原因为增加罚没收入预算。

3．支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出：上年为48万元，本年度为49万元，变化原因为工资浮动。

商品和服务支出：上年度为8万元，本年度为10万元，变化原因为增加罚没收入预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

附件：2018年部门预算公开劳动监察