行者街道办事处2018年部门预算公开

行者街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

一、主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年全办经济社会发展的预期目标是：全办生产总值增长10.5%以上，力争达到11%；粮食产量达到9000吨；固定资产投入实现3000万元；农民人均纯收入增长9%，达到18800元；科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全稳定、民主和谐。

（一）加强招商引资力度，实施项目带动战略。以项目建设为依托，注重三产服务业、地产和新型工业项目的引进培育，推进项目向规模化、集约化、现代化方向发展。积极筹备2018年度丝博会暨西洽会的签约项目。做好落地辖区项目服务工作，全力引进招商引资项目，大力发展节能、低耗、无污染的高新技术产业。

（二）全力推进十二个重点工程建设，努力服务片区发展。加大服务“十大片区”、“十大重点工程”、“十多条连接西安主城区道路”建设力度，以临潼新区、渭北现代工业区建设为机遇，努力服务临潼各个片区建设。一是黄金大道建设项目；二是秦汉大道建设项目；三是骊渭路建设项目；四是秦王一桥扩建、二桥滨河立交项目；五是秦汉南一路建设项目；六是秦皇北一路建设项目；七是白庙、西河、下朱、小寨棚户区改造项目；八是三里河湿地公园建设项目；九是西临高速四改八安置区、黄金大道安置区建设项目；十是渭河城中河水景观项目；十一是三里河环境治理项目；十二是临河截污官网项目。

（三）做好六个民生工程建设，提升统筹发展水平。继续将民生问题作为服务人民群众的出发点和落脚点，强化服务措施，转变服务理念，稳步推进城乡统筹发展。一是农村公路建设工程；二是行者社区建设工程；三是农村小型污水处理站项目；四是五路两侧增绿工程；五是农村电网建设项目；六是城市管理、环境卫生整治、治污减霾工程。

（四）加大综治维稳力度，促进社会和谐稳定。继续加强社会治安综合治理工作，落实信访维稳工作机制，抓好区长热线办理工作，开展普法活动。一是开展平安创建活动，开展普法宣传，反邪教宣传力度，严格落实各项工作机制，形成上下联动、齐抓共管的综治工作格局。二是继续推行领导干部接访制度，做好群众来信、来访接待工作，及时处理群众的合理诉求，疏堵结合，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。三是抓好区长热线办理工作，严格落实督办机制，规范网络回复。四是落实安全生产责任制，经常性开展安全生产检查，建立长效督导机制，进一步加强安全责任体系建设，突出抓好对企业、校园、建筑工地、公众聚集场所等事故多发、易发区域排查，消除事故隐患。大力完善安全监管网络，强化食品药品管理，严厉打击非法制作、销售等违法犯罪行为，确保不发生重大食品药品安全事件。

（五）加强政府自身建设，努力提升服务水平。积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，打造为民务实清廉政府，不断提高服务水平。一是继续做好“两学一做”学习教育常态化制度化，提升干部队伍整体素质，努力做好“五星级服务员”和“店小二”。二是加强党风廉政建设，严格落实党委主体责任和纪委监督责任，按照 “一岗双责”要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费零增长。三是坚持领导班子每月集中学习制度，增强运用法治思维和法治方式履职能力，采取集中培训和每周一、三、五集体学习相结合的方式，抓好干部学习。四是完善制度建设，加强用制度管人管事，修订完善公车管理、公务接待、财务管理、党委议事等制度，严格落实中央八项规定精神，改进作风。

（六）加强党要管党、全面从严治党，提高基层战斗堡垒作用。继续开展以农村、社区、非公经济组织、社会组织“四位一体”为重点的基层党组织建设活动。一是将“两学一做”学习教育常态化制度化推向深入，开展好每月1次的组织生活会。二是加强社区及非公党建工作。开展社区“评星定级、晋位提档”活动，开展在职党员进社区活动，加强“两新”组织党建工作，进一步规范党员发展程序，充分发挥党员干部现代远程教育平台，定期组织党员收看，积极落实学用转换，着重改善农村党员队伍老龄化、文化程度低等情况。四是修订完善村级议事规则、“四议两公开”实施细则等工作制度，增强村监委会和群众监督作用，促进村级事务规范运行。

三、所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及“三公”经费预算增减变化原因

1、单位性质：行者街道办事处属于行政事业单位，除民政科、党政办、计划生育办、财政所、基层组织科、社会事务科等科室外，还有行者、北庄、张行、西沟、西河、小寨、白庙、马坊、下朱9个村及石油城、行者两个社区。

2、经费管理方式：本单位及下属社区经费管理方式均为全额拨款。

3、人员情况：2017年年末实有人数141人，其中：行政22人，事业49人，自收自支22人，临时工及其他人员48人。

4、资产情况：截至2017年12月31日，资产总额1095.35

万元，其中：现金：14.6万元；银行存款：80.5万元；其他应收款：395.89万元；固定资产：604.36万元。

5、“三公”经费预算增减变化原因

2018年“三公”经费预算合计4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。“三公”经费预算较上年总体持平。

6、2018年政府采购资金预算5万元，用于办公设备购置。

7、2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款904.59万元,政府性基金预算当年拨款75.78万元。

8、政府性基金预算支出75.78万元。

四、预算收支编制的相关依据及填报口径

1、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》以及《西安市临潼区财政局关于编制2018部门预算的通知》的有关规定，并结合我办实际编制。

2、支出项目填报口径：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。资产总额1095.35万元，其中现金：14.6万元；银行存款80.5万元；其他应收款395.89万元；固定资产：604.36万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款904.59万元,政府性基金预算当年拨款75.78万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比，2018年末为980.37万元，2017年末为737.13万元，相差243.24万元，主要是2018年多了养老保险单位20%部分的预算，其他增减属于每年的正常增减变动。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支与上年对比，2018年末为980.37万元，2017年末为737.13万元，相差243.24万元，主要是2018年多了养老保险单位20%部分的预算，其他增减属于每年的正常增减变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款与上年对比，2018年为904.59万元，2017年为664.23万元，相差240.36万元，主要是2018年多了养老保险单位20%部分的预算，其他增减属于每年的正常增减变动。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务与支出265.82万元；文化体育与传媒支出50.13万元；社会保障和就业支出127.91万元；医疗卫生与计划生育支出110.06万元；节能环保支出13.04万元；农林水支出337.65万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

基本支出622.66万元，其中：工资福利支出588.83万元，商品和服务支出30.38万元，对个人和家庭的补助3.45万元。

项目支出281.93万元，其中：商品和服务支出54.87万元，对个人和家庭补助108.06万元，资本性支出119万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

我单位2018年政府性基金预算支出为75.78万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公“经费预算合计4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。2017年“三公“经费预算合计4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元，“三公”经费预算与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费为33.54万元。

（八）政府采购情况。

本单位2018年政府采购预算5万元，用于办公设备购置。