西安市临潼区雨金街道办事处2018年部门综合预算说明

一、单位概况

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。（2）按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（3）结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（4）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。（5）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。（7）加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。（8）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作。（9）加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、主要工作任务及目标

1、主要经济指标稳步增长。农业生产产值完成19953万元，占全年任务的100.8%%；牧业产值完成12950万，占全年任务的106%；农民人均纯收入18940元，占全年任务的103%；固定资产投资完成4200万，占全年任务的110.5%，其中：西安市番茄研究所新建博物馆和厂房投资2650万，陕西众鑫再生资源有限公司投资1000万，西安市天马装饰柜业有限责任公司新建办公厂房投资550万；辖区企业总产值4.3亿元，其中规模以上企业西安新天地草业有限公司总产值完成3.2亿，占全年任务的128%；招商引资陕西众鑫再生资源有限公司到位资金200万，占全年任务的200%。在经济下行压力较大的情况下，取得了较好的成绩。

2、重点项目建设全力推进。全力保障310国道工程施工环境。积极做好310国道雨金段1.5公里的土地征收、协调等工作，确保171亩占地按时交付，营造良好的建设环境，确保工程进展顺利。积极配和新阎路改造项目。做好外围环境保障，目前雨金段已开工实施。全力配合西咸北环线绿化项目。积极做好前期各类政策的宣传引导，主动协调项目实施过程中的相关问题，保障施工环境。同时，主动对接渭北工业区临潼组团办，按照统一部署做好前期各项准备工作。街道领导班子成员带头，深入企业开展“亲商助企”活动16次，有效保证了固投、规上企业产值等目标任务的完成。

3、土地流转加快推进。积极推动土地确权工作。全面完成全办11个村的土地确权工作，为5582户农户颁发了确权证书，确保了入户率和数据准确率。全办完成大片土地流转1260亩，涉及雨金300亩蔬菜大棚建设项目，任陈380亩中棚西瓜种植项目，夏柳100亩冬桃种植项目及西咸北环线预留绿化项目，有效引导了全办产业结构调整。

4、“三大革命”、“三长制”共同发力。认真落实路长制责任，结合烟头革命、厕所革命集中在主要路段组织开展环卫集中整治15次，整治出店经营34次。强力推进河长制工作，大寨干沟、滩张干沟设街村两级河长共计11名，设专职巡河员9名，并为每名巡河员配发了制服和巡河装备，实现了巡河工作常态化，建立了相关考核管理制度，提升了河长制工作成效。严格执行环境治理长效管理机制。扎实落实《雨金街道农村环境卫生长效管理办法》。每月至少两次对街道、新闫路、高油路的卫生情况及环卫工人到岗情况进行检查评比，并不定时对保洁员到岗情况经行抽查。对建设工地，运输车辆严格管理，防止抛洒扬尘。

5、铁腕治霾扎实推进。全面实施铁腕治霾网格化管理。街村两级设网格长、网格员共计13人，达到了全覆盖，确保了工作成效。加强治污减霾巡查力度。每周至少巡查三次网格员工作情况。每月召开一次三级网格员工作会议。辖区共计5处砂厂已全部清理取缔。无证照经营煤炭户已全部关停，对辖区7家燃煤锅炉进行了拆除，对2家进行了改造。强化燃煤管控。对86户餐饮行业散煤使用户进行了集中整治，实现了全部清零。与3000余户群众签订了燃煤消减协议，完成年度任务的115%。

6、植绿水平不断提升。坚定不移推进三年植绿提升工程。以“创森”工作为抓手，实施“五路绿化”工程，不断规划完善“三化一片林”和干道绿化建设。西关村“三化一片林”建设工作顺利通过了省级验收，结合河长制工作，重点在大寨干沟沿线三个村植树1790棵，绿化长度2080米，美化了环境。紧抓植树时机，全年共植树23120株，总投资91.52万。

7、民生工程逐步完善。互助幸福院建设进一步规范。辖区胡门、高韩、粉刘、东关、西关、任陈六个互助幸福院建设项目，顺利通过了市区两级验收。同时，新申报了夏柳、照渠、北湃三个村的幸福院建设项目，为粉刘村申请了市级老年协会项目。劳动保障作用进一步发挥。发挥劳动保障所的管理服务职能，努力解决辖区剩余劳动力的就业问题，职业技能培训123人，创业培训120人。完成农村劳动力转移4000人，城镇新增就业完成220人。推进有条件的农民进城落户300人，小额贷款3户，新农村建设重点村劳动力技能培训300人。社会救助全面覆盖。严把政策关，结合“大排查、大摸底、大整治”工作，做好城乡低保复审和大病救助工作，对辖区的低保户和五保户进行入户调查，复审率100%，核销125户，现为125户，412人 。临时救助20人。大病救助22人。为符合条件的残疾人申办了两项补贴，生活补贴146人，重度护理39人，低保户，建档立卡户中的残疾人全部纳入两项补贴。计生服务水平不断提升。2017年共为892名育龄妇女进行免费健康检查,并对94对符合政策生育妇夫进行孕前免费健康检查工作，新增奖扶42人，为21名计生家庭办理了中考降分照顾，办理一胎服务册127本，二胎89本，独生子女证202本。为627户雨金辖区的独生子女户、双女户办理了综合保险。脱贫攻坚工作成效突显。全面核查，精准识贫。通过对全办5623户群众的逐户核查，确认全办建档立卡贫困户83户，共计137人，系统内脱贫户 69户，共计251人。因户施策，全力帮扶。产业扶持28户；就业扶持2户2人，开发公益专岗2个，开展就业创业培训2期52人次；教育支持15户16人；危房改造3户7人；健康扶贫18户；累计投入20余万元，完成街道11个行政村20余户自来水、厕所、破漏房改造。实现了帮扶全覆盖。

三、基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

临潼区雨金街道办事处属于全额财政拨款独立核算的行政单位，在职财政供养人员37人，其中行政19人，事业18人，遗属3人。下设（1）党政办公室、（2）社会事务科、（3）农业科、（4）城建科、（5）统筹科、（6）综治办、（7）人口和计划生育服务中心、（8）财政所、（9）环卫科（10）执法大队。

四、预算收支编制的相关依据

   2018年我办预算编制主要是依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》以及《西安市临潼区财政局关于编制2018年部门预算的通知》的有关规定，坚持收支平衡，真实合法，科学规范原则编制。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，我单位共有一般公务车辆2辆。2018年未进行购置车辆安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款607.49万元，政府性基金预算当年拨款1.08万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收支总预算608.57万元，2017年收支总预算405.3万元，比上年增长50.15%。增长原因为人员经费和项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支总预算608.57万元，2017年财政拨款收支总预算405.3万元，比上年增长50.15%。增长原因为人员经费和项目经费的增加。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年财政拨款收支总预算607.49万元，2017年财政拨款收支总预算405.21万元，比上年增长49.92%。增长原因为人员经费和项目经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

增长原因为人员经费和项目经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

增长原因为人员经费和项目经费的增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年政府性基金预算1.08万元，2017年政府性基金预算0.9万元，增长20%。

（五）本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算3万元，2017年“三公”经费预算3万元。无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算23.51万元，2017年机关运行经费预算23.85万元。减少1.4%。减少原因为人员减少经费减少。

（八）本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门综合预算表（见附表）

附件：2018年雨金街道办事处综合预算公开表