西安市临潼区油槐街办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。

3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，增加农民收入。

5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作。

6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。

7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。

8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面落实乡村振兴战略

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，优先发展农业农村，让农民富起来，农村美起来。

（1）、加快农业产业提质升级。

（2）、发展乡村旅游，争创乡村旅游示范镇。

（3）、积极稳妥推进产权制度改革。

（4）、全面打赢脱贫攻坚战。

（5）、不断加强基础设施建设。

2、提升对外形象

（1）、继续开展增绿工程。

（2）、大力实施治污减霾。

（3）、下大力气优化城镇环境。

（4）、开办夜校，提升村民整体素质。

3、着力改善民生，提升群众幸福指数

（1）、加强民生保障。

（2）、努力提高教育保障水平。

（3）、加大文化产业投入。

（4）、提升卫生服务保障水平。

4、全力维护社会稳定

（1）、大力开展群防群治。

（2）、扎实做好矛盾排查化解。

（3）、全面落实安全生产、食药安全责任。

5、坚持全面从严治党，持之以恒贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）、抓好党的十九大精神的学习贯彻。

（2）、抓实党的基层组织建设。

（3）、抓严党风廉政建设。

（4）、加强精神文明建设。

（5）、持续推进行政效能革命。

（6）、坚定地区发展信心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制28人、事业编制34人；实有人员49人，其中行政23人、事业26人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日资产总计589万元，流动资产165万元，固定资产424万元，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7391764元,政府性基金预算当年拨款7200元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支7398964元，比上年预算5871490元增加1527474元，原因主要人员调资和项目支出的加大。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支7398964元，比上年预算5871490元增加1527474元，原因主要人员调资和项目支出的加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支7391764元，比上年5871490元增加1520274元，原因主要人员调资和项目支出的加大。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出2191471元

文化体育与传媒支出328984元

社会保障和就业支出907385元

医疗卫生与计划生育支出303014元

节能环保支出130000元

城乡社区支出7200元

农林水支出3530910元

3．支出按经济科目分类的明细情况

基本支出3926324元

其中：工资福利支出3677480元

商品和福利支出239196元

对个人和家庭的支出9648元

项目支出3472640元

其中：商品和服务支出607400元

对个人和家庭的补助1314640元

其他资本性支出1550600元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支7200元。

（五）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算35000元，比上年减少2000元，主要是公务接待的减少。

（六）机关运行经费安排情况。

部门公用经费239196元。

（七）2018年预算无政府采购

附件：2018年油槐街道办事处综合预算公开表