西安临潼旅游休闲度假区管理委员会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作；

（二）负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作；

（三）负责做好项目建设环境保障及项目建设相关事项对接协调工作；

（四）负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作；

（五）负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作；

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.推进骊山下的院子、骊宫酒店、芷阳花巷、中海临潼花园、新城控股、雁泊台等重点项目建设；

2.加快度假区市政道路、城市广场、应急供水等基础设施建设；

3.加快度假区派出所、消防站等公共服务配套设施建设；

4.完成杨寨村拆迁；

5.加快凤凰池景区项目建设；

6.加快安置区建设，协调做好拆迁群众回迁安置；

7.做好地铁九号线(临潼段)度假区内站点的建设配合;

8.协调完成城市环境治理、安全生产和铁腕治霾工作;

9.与曲江度假区管委会加强协作，共同招商。

2018年，度假区要围绕区委、区政府中心工作，紧密结合工作实际，重点在项目建设、征地拆迁、招商引资、环境保障等方面加大力度，积极推进度假区顺利建设。

一是深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实“两学一做”学习教育常态化制度化，奋力追赶超越，锻造铁军队伍。

二是加快重点项目建设。坚持项目带动战略，全力推动骊山下的院子、骊宫酒店、度假区派出所、消防站等在建项目建设，努力完成凤凰池国际景区、雪松小镇（芷阳花巷）、融创·桃源府、雁泊台、中海阅骊山、新城玺樾骊府等新开工项目建设任务。

三是加大征地拆迁力度。加快实施杨寨村等拆迁工作，确保满足凤凰池景区等重大项目建设需求，同时全力解决好征地拆迁遗留问题，为项目建设扫清障碍。

四是加大招商引资力度。不断深化与曲江度假区管委会的合作，积极引进一批规模大、实力强、品牌效应好的产业项目，促进度假区可持续快速发展。同时，加大自主招商力度，尽快促成芈月文化旅游小镇、骊山故事文旅小镇落地建设。

五是强化服务保障。严格按照《度假区优化投资环境实施细则》的要求，认真做好项目服务保障工作，以“店小二”和“五星级服务员”的标准，忠诚担当，主动作为，协调和解决好项目建设中遇到的困难和问题，保障项目建设顺利进行。

 三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员15人，其中事业15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款111.65万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年一般公共预算收入111.65万元，支出111.65万元，比上年预算收入增加14.85万元，增加15.34%。增加的主要原因是人员的养老金单位缴存部分纳入了预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2018年一般公共预算收入111.65万元，支出111.65万元，比上年预算收入增加14.85万元，增加15.34%。增加的主要原因是人员的养老金单位缴存部分纳入了预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入111.65万元，支出111.65万元，比上年预算收入增加14.85万元，增加15.34%。增加的主要原因是人员的养老金单位缴存部分纳入了预算管理。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出1116531.60元，其中社会和保障就业支出170828.60元，城乡社区支出945703.00元。2017年一般公共预算拨款支出967974.00元，其中城乡社区支出967974.00元。一般公共预算拨款支出增加的主要原因是人员的养老金单位缴存部分纳入了预算管理。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出1116531.60元，其中工资福利支出1082172.60元，商品和服务支出34404.00元。2017年一般公共预算拨款支出967974.00元，其中其中工资福利支出933570.00元，商品和服务支出34404.00元。一般公共预算拨款支出增加的主要原因是人员的养老金单位缴存部分纳入了预算管理。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2017年、2018年无三公经费预算，总额分项数额无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门今年公用经费预算共34404元，其中办公费15828元，邮电费6672元，福利费504元。与上年无增减变动。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：2018年部门综合预算公开报表