一、部门主要职责
何寨街道办事处是区政府的派出机构，根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职能是：
1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础。
2、负责拟定本行政区域社会经济发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。
3、指导农村经济发展，推动农业结构调整，促进经济方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农村增收。
4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展。
5、推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6、加强社会治安综合管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
全街生产总值和人均收入双增8%以上，固定资产投资增长7%以上，在现代农业、招商引资和农村基础设施提升方面取得重大突破。
具体做好以下八项工作：
1、紧扣乡村振兴战略，促进现代化都市农业大发展。
2、深化改革，营造一流营商环境。
3、坚决打好脱贫攻坚战。
4、提升品质，建设生态宜居何寨。
5、改善民生，提升幸福指数。
6、确保安全稳定大局。
7、按期平稳完成村两委会换届选举工作。
8、夯实基层党的建设，助推追赶超越。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
何寨街道办事处（机关） |
|
2 |
何寨街道办事处（农业） |
|
3 |
何寨街道办事处（水利） |
|
4 |
何寨街道办事处（文化） |
|
5 |
何寨街道办事处（计划生育） |
|
6 |
何寨街道办事处（劳动保障） |
|
7 |
何寨街道办事处（财政） |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制28人、事业编制34人；实有人员51人，其中行政23人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。
（人员情况柱状图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6519594.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度预算为6519594.2元,2017年预算为4830864元，同比增加了35%，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加、离退休人员离休费由社保机构移交给本单位造成的预算增加、干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度财政拨款收支数均为6519594.2元,2017年财政拨款收支数为4830864元，同比增加了35%，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的资金增加、离退休人员离休费由社保机构移交给本单位造成的资金增加、干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的资金增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018一般公共预算6519594.2元，其中政府机关收入支出2489151元，农业口收入支出2380127.6元，水利口收入支出299295.2元，文化口收入支出342955.6元，计划生育口收入支出502238.8元，劳动保障口收入支出344506元，财政口收入支出161320元。
2017年一般公共预算4830864元，其中政府机关收入支出2224318元，农业口收入支出1080892元，水利口收入支出251564元，文化口收入支出288910元，计划生育口收入支出448918元，劳动保障口收入支出346968元，财政口收入支出189294元。
主要变动原因：1、各口人员数量在增加造成的各口基本预算的增加；2、离退休人员离休费移交本单位造成的预算的增加；3、干部养老和职业年金移交本单位造成的各口预算的增加；4、上年度村干部生活补助绩效部分。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的运行费用增减外，主要是：离退休人员离休费移交本单位造成的社会保障和就业支出的预算的增加；干部养老和职业年金移交本单位造成的各口社会保障和就业支出的预算的增加；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农村综合改革的预算的增加。具体变动如下图：
按功能科目分类，基本支出、项目支出2018年与2017对比图
|
类、款 |
部门 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
合计 |
4237554.2 |
3621400 |
2282040 |
1209464 |
|
081002 |
政府机关 |
2300571 |
2035738 |
188580 |
188580 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1916362 |
2035738 |
188580 |
188580 |
|
20103 |
行政运行 |
1916362 |
2035738 |
188580 |
188580 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384209 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
384209 |
|
|
|
|
081003 |
农业 |
451367.6 |
224708 |
1928760 |
856184 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68073.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68073.6 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
295000 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
295000 |
|
|
213 |
农林水支出 |
383294 |
224708 |
1633760 |
856184 |
|
21301 |
农业 |
383294 |
224708 |
80000 |
375000 |
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
1553760 |
4811184 |
|
081005 |
水利 |
299295.2 |
251564 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45439.2 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45439.2 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
253856 |
251564 |
|
|
|
21303 |
水利 |
253856 |
251564 |
|
|
|
081006 |
文化 |
342955.6 |
288910 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
291082 |
288910 |
|
|
|
20701 |
文化 |
291082 |
288910 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51873.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51873.6 |
|
|
|
|
081008 |
计划生育 |
337538.8 |
284218 |
164700 |
164700 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51016.8 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51016.8 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286522 |
284218 |
164700 |
164700 |
|
21007 |
计划生育事务 |
286522 |
284218 |
164700 |
164700 |
|
081009 |
劳动保障 |
344506 |
346968 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344506 |
346968 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
292366 |
346968 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52140 |
|
|
|
|
08110 |
财政 |
161320 |
189294 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
136756 |
189294 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
136756 |
189294 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24564 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24564 |
|
|
|
3.支出按经济科目分类的明细情况
增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的工资福利支出增减外，主要是：离退休人员离休费移交本单位造成的工资福利支出的增加；干部养老和职业年金移交本单位造成的工资福利支出的增加；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农业口对个人和家庭的补助的预算的增加。具体变动如下图：
按经济科目分类，基本支出、项目支出2018年与2017对比图
|
部门代码 |
部门 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
合计 |
4237554.2 |
3624400 |
2282040 |
1209464 |
|
081002 |
行政机关 |
2300571 |
2035738 |
188580 |
188580 |
|
301 |
工资福利支出 |
2003906 |
1836393 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
207745 |
199345 |
42500 |
35000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88920 |
|
146080 |
153580 |
|
081003 |
农业 |
451367.6 |
224708 |
1928760 |
856184 |
|
301 |
工资福利支出 |
440615.6 |
218564 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10752 |
6144 |
615000 |
192000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
1313760 |
299184 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
365000 |
|
081005 |
水利 |
299295.2 |
251564 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
293151.2 |
245420 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6144 |
6144 |
|
|
|
081006 |
文化 |
342955.6 |
288910 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
335275.6 |
281230 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7680 |
7680 |
|
|
|
081008 |
计划生育 |
337538.8 |
284218 |
164700 |
164700 |
|
301 |
工资福利支出 |
329858.8 |
276538 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7680 |
7680 |
164700 |
164700 |
|
081009 |
劳动保障 |
344506 |
346968 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
336826 |
337752 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7680 |
9216 |
|
|
|
081010 |
财政 |
161320 |
189294 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
158248 |
184686 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3072 |
4608 |
|
|
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
公车运行维护费30000元，相比2017年无增减。
（七）机关运行经费安排情况。
本单位公用经费主要用于日常政府运转的日常办公等开支，增减变动主要是根据单位人员的变动而变动的。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
陕公网安备 61011502000007号