西安市临潼区交口街道办事处2018年部门综合预算说明

一、单位概况

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。（2）按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（3）结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（4）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。（5）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。（7）加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。（8）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作。（9）加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面落实乡村振兴战略

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，优先发展农业农村，让农民富起来，农村美起来。

（1）、加快农业产业提质升级。

（2）、发展乡村旅游，争创乡村旅游示范镇。

（3）、积极稳妥推进产权制度改革。

（4）、全面打赢脱贫攻坚战。

（5）、不断加强基础设施建设。

2、提升对外形象

（1）、继续开展增绿工程。

（2）、大力实施治污减霾。

（3）、下大力气优化城镇环境。

（4）、开办夜校，提升村民整体素质。

3、着力改善民生，提升群众幸福指数

（1）、加强民生保障。

（2）、努力提高教育保障水平。

（3）、加大文化产业投入。

（4）、提升卫生服务保障水平。

4、全力维护社会稳定

（1）、大力开展群防群治。

（2）、扎实做好矛盾排查化解。

（3）、全面落实安全生产、食药安全责任。

5、坚持全面从严治党，持之以恒贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）、抓好党的十九大精神的学习贯彻。

（2）、抓实党的基层组织建设。

（3）、抓严党风廉政建设。

（4）、加强精神文明建设。

（5）、持续推进行政效能革命。

（6）、坚定地区发展信心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制28人、事业编制34人；实有人员55人，其中行政24人、事业31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日资产总计595万元，流动资产94万元，固定资产501万元，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款743.09万元

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收支总预算743.09万元，2017年收支总预算601.32万元，比上年增长19.07%。增长原因为人员经费和项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支总预算743.09万元，2017年财政拨款收支总预算601.32万元，比上年增长19.07%。增长原因为人员经费和项目经费的增加。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年财政拨款收支总预算743.09万元，2017年财政拨款收支总预算601.32万元，比上年增长141.77万元，比上年增长19.07%。增长原因为人员经费和项目经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

增长原因为人员经费和项目经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

增长原因为人员经费和项目经费的增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算3万元，2017年“三公”经费预算3万元。无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算23.51万元，2017年机关运行经费预算25.22万元。减少6.78%。减少原因为人员减少经费减少。

（八）本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：2018年交口街道办事处综合预算公开表