西安市临潼区代王街办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。

3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，增加农民收入。

5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作。

6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。

7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。

8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

（一）深入持久学习贯彻好党的十九大精神。

（二）加强党的建设，促进脱贫攻坚向扶志、扶智迈进。

（三）调整产业结构，大力推动现代农业发展。

（四）优化投资环境，夯实基础设施建设。尽快结束景区拆迁工作，改造提升农村道路，

为兵马俑景区治理作出应有贡献。

（五）高度重视安全生产，营造良好发展环境。认真落实安全生产工作“党政同责”、“一岗双责”制和行政责任追究制，进一步健全完善安全生产制度、保障能力和监管队伍“三项建设”，切实加强对非煤矿山、水库坝塘、渠道、危险化学品、道路交通、消防、食品药品等领域的安全监管，做到关口不移、重心下移，坚决杜绝各类重特大安全事故发生。

（六）加强干部作风整顿，牢固树立作风建设只有进行时没有完成时，增强工作执行力。

（七）继续抓好农村综合性文化服务中心建设工作。

（八）全力以赴完成农村精准扶贫各项工作任务，特别要在产业扶贫上有所突破。

（九）认真抓好“河长制”、“路长制”、“湖长制”、“所长制”责任的落实，保护好我们的碧水蓝天。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制82人，其中行政编制48人、事业编制34人；实有人员79人，其中行政45人、事业34人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日资产总计1346万元，流动资产216万元，固定资产1564万元，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11707688.81元,政府性基金预算当年拨款874800元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支12582488.81元，比上年预算7516004元增加5066484.81元，原因主要人员调资和项目支出的加大。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支12582488.81元，比上年预算7516004元增加5066484.81元，原因主要人员调资和项目支出的加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支11707688.81元，比上年7516004元增加4191684.81元，原因主要人员调资和项目支出的加大。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出4187269.01元

文化体育与传媒支出278852元

社会保障和就业支出1211335.8元

医疗卫生与计划生育支出773310元

节能环保支出206000元

城乡社区支出874800元

农林水支出5050922元

3．支出按经济科目分类的明细情况

基本支出6957784.8元

其中：工资福利支出6481492.8元

商品和福利支出439524元

对个人和家庭的支出36768元

项目支出5624704.01元

其中：商品和服务支出874500元

对个人和家庭的补助1995404.01元

其他资本性支出2754800元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算收支874800元。

（五）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算35000元，与上年没有变化。

（六）机关运行经费安排情况。

部门公用经费387300元。

（七）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

附件：2018年代王街道办事处综合预算公开表