西安市临潼区交通运输局2018年部门综合预算说明

西安市临潼区交通运输局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策；拟订全区交通运输局行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；组织实施交通运输行业体制改革工作。

2、承担全区道路运输市场监管责任。负责客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训有关管理工作。

3、承担区级公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责区级公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

4、负责提出区级公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

5、负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船泊的安全设施的监督检验工作。

6、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7、负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、重大项目建设：2018年计划总投资8.3亿元，实施以下12项重点项目建设：

续建并完成108国道临潼段改扩建项目：年内建成通车；续建国道310临潼段二期建设项目：年内建成通车；西闫快速干道（临潼段）改扩建项目：完成征地拆迁任务；续建西临“四改八”安置区建设项目：完成房屋主体建设；续建姜沟立交-新收费站段道路城市化改造项目：年底建成通车；临潼旅游观光电车项目：待市发改委审批通过后，及时启动PPP运作模式；交通枢纽站建设PPP项目：完成项目建设各项前期手续；国道210改线：配合省市交通部门制定施工方案，着手准备征地拆迁工作；西禹高速改扩建：配合省市交通部门制定施工方案，着手准备征地拆迁工作；秦俑专线改扩建：配合省市交通部门制定施工方案，着手准备征地拆迁工作；108省道渭河特大桥及引线工程：配合渭南市完成临潼辖区内的工程建设用地手续办理工作；农村公路建设项目：完成县乡公路大中修32公里，完成通村路建设38公里，完成农村公路完善工程54公里，完成农村公路安保工程20公里。

2、公路养护管理：以“四好农村路”为目标，打造公路养护亮点路段。克服养护资金不足等困难，争取区级财政支持。创新机制，探索建立公路养护管理“路长制”，在部分路段试点，由沿线街办承担辖区道路的养护管理工作，进一步夯实养管责任。

3、运输行业管理：以城乡客运一体化为目标，继续优化客运线路资源配置，探索提高农村客运公交化运营的试点工作，深化农村客运班线公司化和规范化改造。提升行业服务质量，对外树立良好形象。发挥好校车联席办公室作用，抓好校车的管理。加大汽车维修市场监管和从业人员培训力度，严格持证上岗制度和质量信誉考核，推动维修行业转型升级。加快客运站场规划建设。

4、信访维稳工作：健全矛盾纠纷定期排查化解机制，对班线车辆营运矛盾、征地拆迁、行业改制、拖欠工资等重点、难点问题要集中攻坚。最大限度满足群众的合理诉求，对不合理诉求要耐心做好解释工作，确保疏导到位。做好困难职工的帮扶和复转军人的稳定工作，杜绝非正常上访，维护行业稳定。

5、安全生产工作：狠抓安全隐患整治，紧盯行业安全薄弱环节，深入开展安全隐患排查和“打非治违”活动，严肃查处各类违法违规生产经营行为，及时堵塞安全漏洞。突出“两客一危”企业和车辆监管工作，加强与公安、旅游、安监等部门沟通，开展联合执法行动，全面整治各类安全隐患，逐步形成道路运输安全监管合力。

6、党的建设工作：树立党建是最大政绩理念，坚持思想建党和制度管党，不断夯实基层基础。深入开展“三个革命”，强化干部队伍作风建设；加强基层党建，强化党员干部理想信念教育，打造忠诚干净担当交通铁军；落实党风廉政“两个责任”，构建风清气正交通生态环境；以文明城市复审检查为契机，不断提高行业文明程度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，西安市临潼区交通运输局本级（机关）人员编制14人，实有人员13人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，西安市临潼区交通运输局本级（机关）共有车辆0。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款933万元, 当年无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支与上年对比基本无增减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收支与上年对比无增减变化情况。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，基本支出、项目支数据与上年相比基本无变化。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，基本支出、项目支出与上年对比基本无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制为〇，同上年增。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门公用经费与上年相同，用于单位日常办公开支。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

附件：临潼区2018年部门综合预算报表