一、相桥街道办事处主要职责
相桥街道办事处是临潼区人民政府派出机构，主要职责：
1、坚决贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策。制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐，负责街办的民政、计生、教育、医疗、科技等民生工作，推进经济社会各项事业稳步发展。
2、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和生态环境的保护工作，改善人居环境。
3、负责辖区信访工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其它事项。
二、相桥街道办事处2018年度工作任务
2018年工作的总体要求是认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会、中央农村工作会和省市区委全会精神，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，以巩固扩大“小城镇建设、现代都市农业、统筹城乡发展”为主攻方向，适应新常态、把握新要求、主动新作为、实现新发展，奋斗目标是：农业产值力争完成58000万元，固定资产投资达到4000万元，招商引资完成200万元，限上企业销售额达到3000万元，小城镇建设取得明显进展，农村生产生活面貌全面改善，现代都市农业进一步发展壮大，全办产业结构更加合理，科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全、稳定、和谐，全力打造生态、富裕、美丽、和谐的新相桥。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的预算包括本级预算和所属事业单位预算。
纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
相桥街道办事处（政府机关） |
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2 |
相桥街道办事处（农业） |
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3 |
相桥街道办事处（水利） |
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4 |
相桥街道办事处（文化） |
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5 |
相桥街道办事处（计划生育） |
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6 |
相桥街道办事处（劳动保障） |
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7 |
相桥街道办事处（财政） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制67人，其中行政编制37人、事业编制30人；实有人员55人，其中行政26人、事业29人。单位管理的离退休人员27人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款795.43万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度预算为795.43万元，2017年预算为575.7万元，同比增加了38％，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加，干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度财政拨款收支数均为795.43万元，2017年财政拨款收支数为575.7万元，同比增加了38％，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加，干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算795.43万元，其中政府机关收入支出245.65万元，农业口收入支出366.46万元，水利口收入支出37.52万元，文化口收入支出29.57万元，计划生育口收入支出80.21万元，劳动保障口收入支出14.22万元，财政口收入支出21.8万元。
2017年一般公共预算575.7万元，其中政府机关收入支出265.98万元，农业口收入支出168.27万元，水利口收入支出32.67万元，文化口收入支出19.18万元，计划生育口收入支出70.53万元，劳动保障口收入支出6.2万元，财政口收入支出12.87元。
主要变动原因：1、各口人员数量在增加造成的各口基本预算的增加；2、干部养老和职业年金移交本单位造成的各口预算的增加；3、上年度村干部生活补助绩效部分。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的运行费用增减外，主要是干部养老和职业年金移交本单位造成的各口社会保障和就业支出的预算的增加；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农村综合改革的预算的增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的工资福利支出增减外，主要是干部养老和职业年金移交本单位造成的工资福利支出增减外；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农业口对个人和家庭的补助的预算的增加，具体变动如下图：
按经济科目，基本支出、项目支出2018年与2017年对比图
单位：元
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部门代码 |
部门 |
基本支出 |
项目支出 |
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093 |
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2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
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合计 |
4543115.6 |
4158935 |
3411180 |
1598068 |
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093002 |
政府机关 |
2294696.8 |
2498043 |
161760 |
161760 |
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301 |
工资福利支出 |
2061260.8 |
2229387 |
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|
302 |
商品和服务支出 |
221460 |
258960 |
78000 |
78000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11976 |
9696 |
83760 |
83760 |
|
093003 |
农业 |
3664560.8 |
525290 |
2970520 |
1157408 |
|
301 |
工资福利支出 |
678152.8 |
510938 |
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
12288 |
10752 |
765000 |
580000 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
400000 |
160000 |
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310 |
资本性支出 |
3600 |
3600 |
1805520 |
417408 |
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093005 |
水利 |
375178.4 |
245684 |
81000 |
81000 |
|
301 |
工资福利支出 |
288034.4 |
239540 |
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
6144 |
6144 |
81000 |
81000 |
|
093006 |
文化 |
295690.4 |
191814 |
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|
301 |
工资福利支出 |
289546.4 |
187206 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6144 |
4608 |
|
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093008 |
计划生育 |
802106.4 |
507412 |
197900 |
197900 |
|
301 |
工资福利支出 |
591918.4 |
495124 |
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
12288 |
12288 |
83000 |
83000 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
|
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114900 |
114900 |
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303 |
劳动保障 |
142153.6 |
61958 |
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301 |
工资福利支出 |
139081.6 |
60422 |
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302 |
商品和服务支出 |
3072 |
1536 |
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093010 |
财政 |
218149.2 |
128734 |
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301 |
工资福利支出 |
213541.2 |
125662 |
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302 |
商品和服务支出 |
4608 |
3072 |
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（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算合计3.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费3万元。“三公”经费预算较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本单位公用经费主要用于日常政府运转的日常办公等开支，增减变动主要是根据单位人员的变动而变动。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
无
附件：2018年相桥街道办事处综合预算公开表
陕公网安备 61011502000007号