一、单位概况
（一）斜口街道办事处是临潼区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权。主要职责是：
1、强化公共服务。负责辖区内综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管工作。做好居民社会及环境保护工作，协调与驻地各有关方面的社会事务。
2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作，协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监管检查工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。
4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设，党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作。加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站，社区委员会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
5、完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）2018年工作任务及目标
| 序号 | 类别 | 工作内容 | 具体任务 |
| 1 | 重 点 项 目 建 设 及 经 济 指 标 | 度假区 建设 | 完成洞北21所征地拆迁及环境保障工作。 |
| 2 | 完成紫霞一路征地拆迁及环境保障工作。 | ||
| 3 | 完成地铁9号线岳沟段征地拆迁及环境保障工作。 | ||
| 4 | 完成凤凰大道西延伸段征地拆迁及环境保障工作。 | ||
| 5 | 完成1@、2@加压站征地、拆迁及遗留问题解决。 | ||
| 6 | 完成紫霞四路征地拆迁工作。 | ||
| 7 | 完成骊山大道西延伸段房屋拆迁工作；完成骊山大道东延伸段征地拆迁准备工作。 | ||
| 8 | 完成斜口纪念堂项目用地审批、招投标及建设。 | ||
| 9 | 启动凤凰池景区扩建项目征地拆迁和龚吕村整村拆迁工作。 | ||
| 10 | 完成杨寨整村房屋拆迁工作。 | ||
| 11 | 妥善处理骊山新家园、芷阳新苑房屋质量问题；完善骊山新家园、芷阳新苑安置区内的基础设施、天然气的引进、房产证的办理、物业管理等问题。 | ||
| 12 | 现代物流园区建设 | 完成芷渭路征地拆迁及环境保障工作。 | |
| 13 | 完成窑村文化中心建设及中建范围内项目的征地拆迁工作。 | ||
| 14 | 完成窑村土崖边坡治理工程。 | ||
| 15 | 启用窑村纪念堂，完成骨灰回迁工作。 | ||
| 16 | 完成拆迁群众的桩基安置。 | ||
| 17 | 全力做好中建、中储、宝湾、泉通四个企业的建设环境保障工作。 | ||
| 18 | 开发区能源物流园区建设 | 完成东风4S项目涉及的征地拆迁工作。 | |
| 19 | 完成土地储备项目征地。 | ||
| 20 | 积极做好开发区安置区建设环境保障工作。 | ||
| 21 | 新区建设 | 做好黄金大道征地拆迁前期准备工作。 | |
| 22 | 高速路四改八遗留问题 | 完成高速路出入口两侧人行便道、绿化工程的征地拆迁及建设。 | |
| 23 | 督促交运局做好已拆迁群众的安置区建设，完成斜口集镇至骊山新家园便民桥的建设。 | ||
| 24 | 妥善处理道路顺接、排水、桥等遗留问题，完善拆迁协议，同交运局做好账务的核算、审计。 | ||
| 25 | 108国道改造项目 | 做好108国道城市化改扩建土地征用和房屋拆迁各项准备工作。 | |
| 26 | 新窑线项目 | 完成新窑线征地拆迁及环境保障工作。 | |
| 27 | 最美环山路项目 | 完成全长7公里的连接韩峪、军王、房河至环山公路的道路设计、分段招标及改扩建工程。 | |
| 28 | 群星莱骊商住项目 | 做好项目的协调、保障工作，完成形象进度。 | |
| 29 | 经济指标 | 完成规模以上企业总产值、固定资产投资、招商引资、社会消费品零售总额等经济指标。 | |
| 30 | 民 生 保 障 与 社 会 事 业 | 美丽村庄建设 | 积极向上级申报马斜村、高沟村美丽村庄建设，实施道路修建、绿化、美化亮化等基础设施建设。 |
| 31 | 片区化建设项目 | 完成洪庆堡村农村片区化建设。 | |
| 32 | 水利工程 | 在代张杨村实施小型水利工程，在代张杨村、付家村新打灌溉井各一眼，埋设渠管道1000米。 | |
| 33 | 农业改革 | 完成马斜、洪庆堡等8个村农村产权制度改革。 | |
| 34 | 一事一议项目 | 积极申报促成洪庆沟、洪庆堡、白鹿观村、岳沟村、军王村、代张杨村道路硬化及排水项目，约3.25万平方米；积极申报促成马斜村生态观光项目为村集体经济建设项目；积极申报促成窑村为村容村貌提升项目。 | |
| 35 | 文化站项目 | 完成街办文化站建设达标任务，完善配套设施建设并开放运转。 | |
| 36 | 脱贫攻坚 | 计划完成69户贫困户231人脱贫工作，做好136户贫困户332人的脱贫帮扶工作。 | |
| 37 | 计生服务 | 出生人口统计准确率达到97%以上，出生人口信息录入及时率达95%以上；母亲健康检查率、治疗率达到85%以上，孕前检查达90%；奖扶对象确认准确率达到100%。 | |
| 38 | 劳动就业 | 完成城镇新增就业450，农村剩余劳动力转移5800人；做好城乡居民、失地农民养老保险办理。 | |
| 39 | 经济普查 | 完成2018年第四次全国经济普查工作。 | |
| 40 | 辖区 综合 治理 与 生态 建设 | 违建治理 | 全面做好辖区内建设管理和卫片执法，特别是重点区域的禁建，严厉打击各类违法建设，做好四改两拆和两路三化工作。 |
| 41 | 绿化工程 | 完成付家、高沟绿化面积60亩，完成西临高速公路两侧绿化。 | |
| 42 | 城市治理 | 认真开展“烟头革命”、“厕所革命”、“路长制”、“河长制”、“湖长制”，全力做好城乡环境卫生整治工作，确保辖区干净整洁。 | |
| 43 | 治污减霾 | 建成治污减霾监控平台，认真履行网格化管理，扎实做好散煤锅炉治理、建筑工地扬尘等工作。 | |
| 44 | 维稳 信访 和 平安 建设 | 维稳信访 | 坚持开展社会矛盾纠纷排查化解工作，加大社会治安综合治理；做好全国两会、国庆等重要节点的社会稳定工作；全面掌握重点人群思想动态，下大力气化解信访积案；妥善处理各类征地拆迁遗留问题。 |
| 45 | 安全生产 | 定期开展安全生产检查，做好防火、防汛及地质灾害点排查，发现问题及时有效整改，确保全年不发生安全事故。 | |
| 46 | 基层 党建 及 精神 文明 建设 | 党建和基层组织建设 | 认真学习贯彻党的十九大精神；继续开展基层党组织标准化建设，扎实做好党员发展工作，全面提升辖区党建工作水平。 |
| 47 | 顺利完成辖区村“两委会”换届选举工作 | ||
| 48 | 精神文明建设 | 弘扬和加强社会主义核心价值观体系建设；继续推动文明城市建设；积极参与宣传部文明办组织的一系列活动；完成市区文明单位复审及新申报各级文明单位的创建工作。 | |
| 49 | 党管武装 | 做好民兵整组、兵役登记、征兵等工作 | |
| 50 | 落实两个责任及党风廉政建设 | 全面落实党风廉政两个责任；严格执行中央八项规定和各项纪律要求，坚决维护党的政治纪律和政治规矩；深入开展纪律监督和教育，加大反腐力度，严肃查处各类违纪案件。 |
（三）本单位所属基层预算单位为西安市临潼区斜口街道办事处，单位性质为行政，经费管理行式为全额财政拨款。本单位有公共预算财政拨款人员93人；固定资产361.88万元，其中办公用房110.9万元，其他房屋20.6万元，共计8560平方米；轿车2台价值24.27万元。内设党政办、农林水务科、社会事务科、计划生育办、财政所、土地科、经济指导科、市容环卫科、城建交通科、重点项目管理办公室、科教文卫科、企业服务站、园区办、后勤科、综治办、劳保所等16个科室。
（四）预算收支编制的相关依据及填报口径
1、部门预算收支编制的依据
2018年部门预算是依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》以及《西安市临潼区财政局关于编制2018年部门预算的通知》的有关规定，并结合我办实际编制。
2、支出项目填报口径：
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、其他交通费、差旅费、咨询费、印刷费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（五）“三公”经费预算增减变化原因
2018年“三公”经费预算合计3万元，公务用车运行维护费3万元。“三公”经费预算较上年总体有所下降。下降的主要原因是随着我市公务用车制度改革的逐步实施，行政事业单位公务用车数量大大减少，费用也随之大幅度降低。
二、部门预算情况
2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算数为1312.01万元，2017年预算数为862.40万元，因2018年预算数内含有养老保险金及人员增减的变动，所以总体较去年相比预算金额增大。
（二）财政拨款收支情况。
2018年预算数为1312.01万元，2017年预算数为862.40万元，因2018年预算数内含有养老保险金及人员增减的变动，所以较去年相比财政拨款金额增大。
（三）一般公共预算拨款支出情况。
一般公共预算当年拨款规模变化情况：
2018年预算数为1201.31万元，2017年预算数为862.40万元，2018年预算内含有养老保险金及工资福利的月工资基数比上年有所增长，所以较去年相比一般公共预算金额增大。
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年政府性基金预算支出共110.7万元，用于支付被征地农民生活补助。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支。
（六）机关运行经费安排情况。
2018年公用经费46万元，2017年公用经费43.91万元，因人员增加所以公用经费也相对增加。
（七）政府采购情况。
2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（八）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本预算单位共有车辆2辆，其中公务用车2辆，其他车型0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
（九）部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1201.31万元，政府性基金预算当年拨款110.7万元。
陕公网安备 61011502000007号