西安市国土资源局临潼分局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章及政策；研究拟定有关配套规章和政策并组织实施；负责监督检查国土资源方面的法律法规执行情况。

（二）编制全区国土、矿产资源勘察的中长期规划和年度计划；参与城市总体规划的审核；上报区、乡土地利用总体规划和年度用地计划。

（三）统一管理全区地籍；主管全区土地的估价和确认工作。

（四）负责全区土地统一征收征用和土地储备工作，对工业、商业、商品住宅、旅游、娱乐等经营性用地实行统一规划、统一报批、统一储备、统一出让、统一监管。

（五）负责组织编制全区土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，组织实施土地开发、整理、复耕工作，确保耕地面积占补平衡。

（六）拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确定土地使用权价格。

（七）负责全区矿产资源勘察、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿；组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流；负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

（八）承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）推动土地供给侧结构性改革

一是理顺国土资源管理体制。按照市局党组安排，深入推进国土和规划管理机构整合，以及土地储备机构整合和人员调整工作，确保体制机制运行更加顺畅。二是创新土地储备模式。编制土地储备五年规划和2018年度计划，加强土地储备计划管理。制定政府主导土地一级开发的实施方案，精细储备土地管理，构建土地开发审批、实施、储备的管理新模式。严格土地储备机构和资金管理，规范土地储备行为。加强对以地融资的监督检查，妥善化解违规土地抵押融资可能引发的政府债务风险。三是完善土地市场价格体系。加强地价体系管理，建立土地价格监测体系，科学测算用地价格，更新基准地价成果，开展农村集体建设用地基准地价研究，逐步实现基准地价的城乡全覆盖。

（二）创新土地利用方式

一是提高土地配置效率。加强土地利用总体规划的实施管理，强化规划的管理约束和服务保障作用。开展重点项目用地需求调研，全力做好重大项目、民生工程等项目用地保障。改进优化建设项目用地预审和用地审查报批，加大土地信息公开力度。二是转变土地利用方式。2018年土地利用模式由“增量开发”为主转变为“严控增量、挖潜存量”，加大土地节约集约利用，优先保障工业、高新产业、文化旅游业等重点项目用地，培育新经济增长极，树立立体用地新理念。三是优化土地供给质量。制定优惠保障措施，加大工业用地供给力度，满足产业发展需求。全面落实各项产业用地政策，支持生产性服务业及新产业、新业态发展。全力保障项目用地供应，不让项目等土地，提高项目落地效率。

（三）严格落实耕地保护制度

一是加快耕地保护新机制落地。在签订基本农田和耕地保护目标责任书，实行考核扣分机制的同时，研究制定耕地保护补偿机制。将耕地保护责任落实与耕地保护补偿资金分配相挂钩，对履行耕地保护责任的农民和村集体组织予以奖补。二是严格落实耕地占补平衡。坚决防止占多补少、占优补劣、占水田补旱地的现象。除中省重大工程、重点产业项目可采取当地政府承诺制等保障政策之外，其他建设占用耕地一律实行“先补后占”，作为上报审批件的先决条件。三是加快推进土地整治。认真落实临潼区土地整治规划，发挥好规划引领管控作用。继续抓好相桥、马额街道高标准基本农田建设，力争建成高标准、高质量的典型示范项目，提升土地整治项目建设管理水平，规范项目、资金、技术、验收等全过程管理。

（四）打好易地扶贫搬迁决胜战

一是突出就业保脱贫。夯实街道后续脱贫主体责任，以安置社区为中心，建立“三单一卡”，在已建成入住的安置小区开展充分就业社区和“双示范”体系创建。搭建适合搬迁群众的产业体系、就业支撑和创业平台，做好人岗对接。二是规范管理凝经验。科学运用好精准搬迁、精确施策、精细管理的模式，实现工作机制常态化、执行政策标准化、项目资金管理规范化，确保国家政策精准落地、精准执行。探索形成农村“三变”改革与易地扶贫搬迁结合的“临潼经验”。

（五）推动乡村振兴战略实施

一是以规划编制引领乡村振兴。统筹推进村级土地利用规划编制试点，制定工作方案，形成一批村土地利用规划编制成果，推进农村土地综合整治，促进美丽乡村建设。二是以政策保障带动乡村振兴。在符合土地利用总体规划前提下，探索通过村土地利用规划，调整优化村庄用地布局，有效利用农村零星分散的存量建设用地。预留部分建设用地指标，用于单独选址的农业设施和休闲旅游设施等建设。

（六）推进国土资源领域改革

一是深入推进不动产登记改革。切实做好队伍融合，持续推进资料移交，建成区不动产统一登记大厅和信息档案馆，加快推进存量建设用地和房屋数据整合。开展“营商环境提升年”活动，着力优化和提升不动产登记营商环境，深入推进房屋办证遗留问题处理。配合上级国土部门，完成做好自然资源渭河临潼段水流统一确权登记试点工作。二是组织开展第三次全国土地调查。全面查清当前全区土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务。以2035年为目标，为新一轮土地利用总体规划修编工作打牢基础，确保三调成果与规划修编工作相互衔接、互为支撑。

（七）扎实推进生态文明建设

一是加强矿山矿产管理与恢复治理。大力推进环保节能技术和绿色矿山建设，推广隧道窑砖厂和地热能干热岩开发利用，加快淘汰传统落后砖窑。积极推进矿山恢复治理工作，对废弃矿点进行地质环境修复治理，持续加强矿山执法监管，为生态环境恢复奠定基础。二是以高度的政治责任感抓好地质灾害防治工作。层层签订目标责任书，加强基层防灾人员培训，完善群专结合的地质灾害监测预警体系。加大汛期前对所有在册隐患点进行拉网式排查，及时监控灾险情，积极开展地质灾害应急演练，全面提高地质灾害预警和处置能力。其中，区级演练至少一次，各相关街办演练次数应不少于辖区隐患点数量的30%。

（八）深入推进法治国土建设

一是扎实开展国土执法“铁拳”系列行动。狠抓土地卫片执法巡查，促进基层巡查规范化建设，严格查处和整改各类违法行为；深入推进土地执法“春雷行动”和执法“护田”专项行动，对违法占用耕地特别是永久基本农田的重大案件严查严办、彻底清理。二是加强权力运行监督。严格执行重大行政决策合法性审查制度、行政执法公示、记录制度。全面落实国土部复议应诉“两个新规章”，建立“谁行为、谁负责”的复议应诉工作机制，主动回应公益诉讼，严格执行国土部和最高人民检察院《关于加强协作推进行政公益诉讼促进法治国土建设的意见》，高度重视检察机关提出的履职建议书。三是维护群众合法权益。全面推进信息公开，完善政民互动平台，精心做好政务信息、对外宣传、舆情监测、 网民留言办理等工作。更新制定临潼区征地区片综合地价及统一年产值标准，切实做好征地风险评估，完善处置预案。维护社会稳定，依法依规做好土地征收补偿工作，保障被征地单位和群众的合法权益。落实信访工作责任制，及时化解涉土矛盾纠纷和信访积案。

（九）坚持全面从严治党

一是加强思想政治建设。坚持以党的十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想和为引领，加强基层党组织建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高政治站位，时刻树牢“四个意识”，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。二是加强干部队伍建设。认真落实“好干部”20字标准，用好“三项机制”，贯彻铁军8条标准和20条措施，开展干部职工培训教育，全面提升能力素养，培养选拔年轻干部，改善干部队伍结构。三是加强服务效能建设。深入推进“行政效能革命”，重拳整治敷衍塞（sè）责、消极怠工、为官不为等作风顽疾，提升广大干部的责任意识、标准意识和履职能力。坚持“五加二、白加黑”，事不过夜马上办，一件一件抓分解、抓落地、抓推进、抓实效，把“严、硬、实”的标准贯穿到作风建设全过程。四是加强党风廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，驰而不息正风肃纪。重点围绕土地报、批、征、供、用、补、查等环节以及不动产登记、矿产资源管理等关键环节和重点部位的监督，以铁腕、铁纪打造铁军。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制116人，其中行政编制15人、事业编制101人；实有人员123人，其中行政13人、事业110人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1705.89万元,政府性基金预算当年拨款21933.74万元。

七、2018年部门预算收支说明

2018年预算总收支236396345.20元比2017年预算总收支13561670元，增长222834675.20元

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支比上年增加22283.47万元，原因是增加政府性基金预算21933.74万元。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支比上年增加22283.47万元，原因是增加政府性基金预算21933.74万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支比上年增加349.73万元，其中：基本支出增加66.73万元，项目支出增加283万元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，如下表：                       单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，基本支出为9778945.20元、项目支出为7280000元，上年基本支出为9111670元，比上年增长7.32%，原因为增加了机关事业单位基本养老金，上年项目支出为4450000元，比上年增长63.59%，原因为增加了土地储备挂牌、土地复垦整治项目及土地变更调查、卫片执法业务量增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算收支为219337400元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算60000元，与上年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费4886313.20元，2017年3577506元，比上年增长36.58%，原因是增加了机关事业单位基本养老金的预算经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

附件：2018年国土临潼分局综合预算公开表