一、部门主要职责
1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。
2、结合辖区实际，按照城市总体规划，制定经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。
3、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。
4、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安综合治理、人民防空等各项工作。
5、负责街道的信访接待、承办信访案件、开展信访调研及指导各村（居）委会及辖区的矛盾纠纷排查化解工作，对辖区村（居）委会矛盾纠纷进行分类汇总，确定化解工作重点，提出化解措施。
6、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。
7、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、发挥农业产业园经济带动作用
2、是确保“三变”改革取得实效
3、深入开展美丽乡村建设
4、集中精力打造城乡建设宜居化
5、首尾并进根治环境卫
6、不断改善村民生活质量
7、推进农村片区化中心社区建设
8、探索脱贫攻坚创新之路。
9、建设人民满意政府，行政效能高效化
10、保障社会和谐稳定发展
三、部门预算单位构成
临潼区徐杨街道办事处2018年部门预算包括行政单位1个；事业单位5个，其中：财政补助事业单位1个，、经费自理事业单位1个。
纳入临潼区徐杨街道办事处2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单 位 名 称 |
|
1 |
徐杨街道办事处（机关） |
|
2 |
徐杨街道办事处（水利） |
|
3 |
徐杨街道办事处（文化） |
|
4 |
徐杨街道办事处（农业） |
|
5 |
徐杨街道办事处（计划生育） |
|
6 |
徐杨街道办事处（财政） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制35其中行政编制19人，事业编制16人：实有人员28人，其中行政15人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款449.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算为4495368元，2017年预算为4546521元，比上年增31.42%，变动原因项目增加，人员工资增加，增加干部养老预算。
（二）财政拨款收支情况。
2018年预算为4495368元，2017年预算为4546521元，比上年增31.42%，变动原因项目增加，人员工资增加，增加干部养老预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政拨款为4495368元，其中政府机关收入支出1994058元，农业收入支出1655223.6元，水利收入支出247609.2元，文化收入支出142400.8元。计划生育收入支出302340.4元，财政收入支出153736元。
2017年财政拨款为4546521元，其中政府机关收入支出2073741元，农业收入支出1792198元，水利收入支出2074474元，文化收入支出119620元。计划生育收入支出227328元，财政收入支出126160元。
变动原因：1、各口人员数量在增加造成的各口基本预算的增加；2、离退休人员离休费移交本单位造成的预算的增加；3、干部养老和职业年金移交本单位造成的各口预算的增加；4、上年度村干部生活补助绩效部分。
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2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年基本支出2757008元，2017年2617377元，比上年增5.3%、变动原因人员工资增加。 2018年项目支出1738360元，2017年1929144元，比上年116.4%，变动原因项目增加。具体变动如下图：
|
类、款 |
部门 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
合计 |
2757008 |
2617377 |
1738360 |
1929144 |
|
088002 |
政府机关 |
1758918 |
1838601 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1540302 |
1838601 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1540302 |
1838601 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1540302 |
1838601 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
|
|
130000 |
130000 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
23040 |
23040 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218616 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
218616 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
82100 |
82100 |
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
82100 |
82100 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
|
82100 |
82100 |
|
088003 |
农业 |
233703.6 |
195894 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35541.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35541.6 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
198162 |
195894 |
|
|
|
21301 |
农业 |
198162 |
195894 |
|
|
|
2130104 |
事业运行（农业） |
198162 |
195894 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
80000 |
80000 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
|
|
80000 |
80000 |
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
1261520 |
1436304 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
|
110000 |
1170000 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
1151520 |
266304 |
|
088005 |
水利 |
247609.2 |
207474 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37747.2 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37747.2 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
209862 |
207474 |
|
|
|
21303 |
水利 |
209862 |
207474 |
|
|
|
088006 |
文化 |
142400.8 |
119620 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
120820 |
119620 |
|
|
|
20701 |
文化 |
120820 |
119620 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21580.8 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21580.8 |
|
|
|
|
088008 |
计划生育 |
220640.4 |
129628 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33470.4 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33470.4 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
187170 |
129628 |
81700 |
97700 |
|
21007 |
计划生育事务 |
187170 |
129628 |
81700 |
97700 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
187170 |
129628 |
81700 |
97700 |
|
088010 |
财政 |
153736 |
126160 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
121624 |
126160 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
121624 |
126160 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32112 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32112 |
|
|
|
3、支出按经济科目分类的明细情况
增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的工资福利支出增减外，主要是：离退休人员离休费移交本单位造成的工资福利支出的增加；干部养老和职业年金移交本单位造成的工资福利支出的增加；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农业口对个人和家庭的补助的预算的增加。具体变动如下图：
|
部门代码 |
部门名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
合计 |
2757008 |
2617337 |
1738360 |
1929144 |
|
088002 |
政府机关 |
1758918 |
1838601 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1407438 |
1651641 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
344280 |
176160 |
235140 |
235140 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7200 |
10800 |
|
|
|
088003 |
农业 |
233703.6 |
195894 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
229095.6 |
191286 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4608 |
4608 |
260000 |
152000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
971520 |
194304 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
190000 |
1250000 |
|
088005 |
水利 |
247609.2 |
207474 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
243001.2 |
202866 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4608 |
4608 |
|
|
|
088006 |
文化 |
142400.8 |
119620 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
139328.8 |
116548 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3072 |
3072 |
|
|
|
088008 |
计划生育 |
220640.4 |
129628 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
216032.4 |
126556 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4608 |
3072 |
81700 |
81700 |
|
088010 |
财政 |
153736 |
126160 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
150664 |
123088 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3072 |
3072 |
|
|
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
三公经费”中公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费为30000元，公务接待15000元，与上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
单位公用经费主要用于日常政府运转的日常办公等开支，增减变动主要是根据单位人员的变动。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、 专业名词解释
无
陕公网安备 61011502000007号