西安市临潼区骊山街道办事处2018年部门综合预算说明

骊山街道办事处隶属于区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

一、部门主要职责

 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；  

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；  

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；   

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；  

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；  

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；  

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；  

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；  

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；  

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；  

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；  

14、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、继续积极实施项目带动战略。充分发挥地处主城区和核心景区优势，优化环境，挖掘潜力，加强项目包装推介，积极引进投资。全力推进骊宫温泉酒店等在建项目建设，充分发挥龙头企业示范带动作用，通过重点项目建设，带动区域经济健康发展。

2、进一步推进辖区烟头革命、厕所革命，扎实推进环境卫生集中整治工作，继续严格落实“路长制”“河长制”工作责任，加大巡查和管护力度，建立长效管理机制，努力提升城市管理水平，不断改善人居环境。

3、继续深入开展“平安临潼”创建活动，安排好治安巡逻，加大矛盾纠纷排查化解力度，实行领导包案机制，搞好信访案件的协调处理工作，努力维护社会和谐稳定。

4、继续深化“三年植绿大提升，森林城市看临潼”活动，巩固创建国家森林城市成果，提高创森知晓率，加大“五路”绿化工作力度。

5、继续加强城市治理和治污减霾工作。加强和完善相关规章制度，建立网格化管理，构建长效管理机制，努力提升城市管理水平，不断改善人居环境。

6、继续加强社区建设，创新社区服务功能，丰富社区服务内涵，延伸社区服务领域，进一步提高居民参与度，提升服务水平、提高服务质量、提升为民办事效率。

7、继续扎实推进街道追赶超越工作，认真开展行政效能革命和“最多跑一次”责任清单改革，建立严格的长效机制，加强监督考核，促进各项工作的落实。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制64人，其中行政编制41人、事业编制23人；实有人员83人，其中行政31人、事业52人。单位管理的离退休人员48人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门总资产为6061014.32元，其中，流动资产1317517.9元，固定资产4743496.42元，本部门公车保有量为2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款994.54万元,政府性基金预算当年拨款333万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我单位预算收入总数为13275432.8元，预算支出总数为13275432.8元，2017年预算收入总数为13468279元，预算支出总数为13468279元，本年较上年减少192846.2元，原因主要是人员调资和项目支出的变动。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我单位财政拨款总数为13275432.8元，较上年13468279元减少了192846.2元，原因主要是人员调资和项目支出的变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我单位一般公共预算拨款总数为9945432.8元，较上年10271479元减少了326046.2元，原因主要是人员调资和项目支出的变动。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务与支出3520314元；文化体育与传媒支出880178元；社会保障和就业支出1314382.8元；医疗卫生与计划生育支出675434元；节能环保支出1500000元；城乡社区支出3330000元；农林水支出2055124元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

基本支出7228912.8元，其中：工资福利支出6835072.8元，商品和服务支出384792元，对个人和家庭的补助9048元。

项目支出6046520元，其中：商品和服务支出1667300元，对个人和家庭补助623720元，资本性支出3755500元。

（四）政府性基金预算支出情况。

我单位2018年政府性基金预算支出为3330000元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公“经费预算合计45000元，其中：公务接待费15000元，公务用车运行维护费30000元。“三公”经费预算较上年无太大变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费为304920元。

（八）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：2018年部门综合预算公开报表