西安市临潼区财政局2018年部门综合预算说明

一、区财政局主要职责

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，推进鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，按权限审批或报请区政府审批地方税收的减免工作。

6、制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，监督管理企业国有资本。

8、负责办理、监督区财政的经济发展支出和中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、组织实施农村综合改革工作。

10、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法拟定政府性债务管理办法，负责统一管理政府内外债务，防范财政风险；负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

11、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财政管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定会计管理制度和办法，并组织实施；组织会计从业资格和会计职称考试有关工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定区级财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务

2018年我区地方财政一般预算收入132,330万元，剔除年终一次性入库因素，可比增长8.5%。在围绕组织收入中心工作的同时，2018年我们要做好以下工作：

（一）发挥财政杠杆，努力培植财源

一是大力推进招商引资工作，不断完善招商引资优惠政策，特别是对科技含量高、总部企业等税收贡献大的企业加大优惠，财政不断加大招商引资工作的经费保障力度，培植新的可持续的税收增长点。二是继续加大工业发展基金预算，有效发挥财政资金在产业发展升级中的引导、扶持、激励作用，集中财力扶持重点产业、重点企业发展，促进企业做大做强。三是落实减税降费优惠政策。落实“营改增”税制改革、扩大小微企业所得税优惠范围等税收优惠政策，激发市场主体活力。

（二）加强税收征管，提高财政收入

按照中央经济工作会议提出高质量发展的要求，确保完成全年财政收入任务。一是加强政策宣传，提高纳税意识。二是加强部门协作，发挥税收征管合力。三是加大执法力度，做到税款应收尽收。四是完善与曲江的税收划转平台和非税收入征管工作，确保完成全年收入任务。

（三）压缩一般支出，保障和改善民生

严格控制“三公”经费支出，从严控制公款出国（境）支出、公务接待等支出；严格财政供养人员管理，建立和完善财政供养人员信息管理系统和数据库；持续推进公务卡结算管理工作，减少不合理支出；更加注重优化支出结构，大力压缩一般性支出，把有限的资金用在刀刃上。同时，合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出，支持对特定人群特殊困难的精准帮扶和脱贫；支持完善社会保障体系，进一步扩大社会保险覆盖面，落实就业再就业的各项财政政策，支持构建多层次、广覆盖的城乡社会救助体系；支持深化医疗卫生体制综合改革，健全基层医疗卫生服务体系；支持保障性安居工程建设，加大对廉租住房建设、农村危房改造等投入力度；支持环境治理和美丽乡村建设，切实保障民生资金。

（四）积极筹措资金，化解债务风险

积极向上级部门争取基础设施建设、民生工程等方面的扶持政策和项目资金，以减轻我区财政自身压力。同时，加大力度争取中央、省、市财政转移支付资金。合理调配资金，保工资、保运转、保民生、保重点，全力服务经济发展。同时，有序推进地方政府债务防范化解工作，规范举债行为，严格实行预算和限额管理，严格控制新增债务，积极消化存量债务，依法依规妥善处置政府隐性债务，不断优化债务结构。

（五）强化纪律约束，打造财政铁军

一是立场坚定，对党忠诚。我们要始终把政治建设摆在首位，认真贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；坚决服从局党委决定，落实局党委决策，做到凡事有交代、事事有着落，件件有回音，确保各项决策部署落地生根。二是严于律己，清正廉洁。坚持依法行政，严格按政策办事，全体财政干部要知敬畏、存戒惧、守规矩，时刻将纪律和规矩挺在前面，扎紧、织密、筑牢制度的笼子。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，严格贯彻落实中央八项规定精神，切实做到政治清明、干部廉洁。三是真抓实干，提能增效。树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的观念，对重要工作要立说立行、马上就办；坚持实干至上、行动至上，盯住不放、一抓到底，讲求工作时效，提高办事效率；建立健全正向激励，营造有第一就争、有红旗就扛、人人奋勇争先、人人争做第一的干事氛围；以提升行政效能为关键，以转变工作作风为抓手，当好金牌“店小二”，提供“五星级”服务，着力打造一支忠诚、高效、创新、廉洁的财政铁军。

2018年，财政工作要紧紧围绕区委、区政府的总体要求和中心工作，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾和科学管理的原则，提高财政资金使用效益，逐步探索建立现代财政制度，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设美丽临潼提供坚实保障，做出积极贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括局本级（机关）预算和下属事业单位预算。

纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门实有人员125人，其中行政18人、参照公务员管理事业单位86人、财政拨款事业单位21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门资产合计835万元，其中：土地、房屋及构筑物276万元，占固定资产总额的33%；通用设备431.37万元，占固定资产总额的51.67%；专用设备47.28万元，占固定资产总额的5.66%；家具用具装具动植物63.40万元，占固定资产总额的7.59%。

2018年本部门政府采购预算15.55万元，主要用于电脑、打印机、办公桌椅等办公设备的购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2089.5万元，主要用于保证人员工资、基本养老保险缴费和本单位各项业务的顺利开展。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本单位部门综合预算一般公共预算拨款收支2089.5万元，2017年一般公共预算拨款收支2030.5万元，比上年增加59万元，增长了2.9%，主要原因为委托业务费及其他资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2017年一般公共预算拨款收支2030.5万元，2018年本单位部门综合预算一般公共预算拨款收支2089.5万元，比上年增加59万元，增长了2.9%，主要原因为委托业务费及其他资本性支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算拨款收支2030.5万元，2018年本单位部门综合预算一般公共预算拨款收支2089.5万元，比上年增加59万元，增长了2.9%，主要原因为委托业务费及其他资本性支出增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：2017年一般公共服务支出1899.6万元，2018年一般公共服务支出1767.6万元，比上年减少了6.94%，主要为退休减员；2018年社会保障和就业支出178万元属新增支出，主要为增加人员养老保险缴费支出；2017年农林水支出20万元，2018年农林水支出50万元，比上年增加了30万元，主要为涉及农林水项目委托业务费支出增加；2017年资源勘探信息等支出110.8万元，2018年资源勘探信息等支出93.9万元，比上年减少了16.9万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：2017年一般公共预算基本支出1190.9万元（其中：工资福利支出1151.9万元、商品和服务支出100.4万元、对个人和家庭补助支出0.5万元），2018年一般公共预算基本支出1190.9万元（其中：工资福利支出1086.6万元、商品和服务支出94.9万元、对个人和家庭补助支出9.3万元），比上年减少了4.95%，主要为人员退休支出减少；2017年一般公共预算项目支出777.6万元（其中：商品和服务支出700.3万元、对个人和家庭补助的支出54万元、其他资本性支出23.4万元），2018年一般公共预算项目支出898.6万元（其中：商品和服务支出790万元、对个人和家庭补助的支出54万元、其他资本性支出54.55万元），比上年增加了15.56%，主要为财政投资项目委托业务费及其他资本性支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况：2018年本单位预算公务接待费5.4万元，与上年相比无变化；会议费66.8万元，比上年增加了0.7万元，主要为下属农村综合改革办公室新增基层财政干部业务会议支出；培训费44万元，比上年减少了0.5万元，主要为财政局本级压缩培训开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年本单位公用经费预算为20.55万元，2018年本单位公用经费预算为18.75万元，比上年减少预算1.8万元，减少原因为退休12人。公用经费主要用于本单位水费、电费、办公费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共15.55万元，均为货物类采购。