西安市临潼区食品药品监督管理局2018年综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于食品安全、药品、医疗器械、化妆品、保健品监督管理方面的法律法规和方针政策，推动落实食品药品安全企业主体责任、区政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作。负责餐饮服务许可管理工作。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全重大整顿治理方案并组织落实。落实食品安全信息统一公布制度。贯彻落实国家和省市的食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。对本行政区域内的医疗器械生产企业、经营企业和医疗机构进行监督、检查；负责监督实施医疗单位制剂生产（配制）的质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工作。推行国家基本药物目录，朽合有关部门实施国家基本药物制度。

4、落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品监督管理的稽查制度，依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。

5、负责全区食品药品安全事故应急管理体系建设，拟订区食品药品安全事故应急预案。组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、组织实施食品药品安全科技发展规划，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训工作。

7、做好食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8、承担区食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制。

9、承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

围绕一个中心，巩固三大优势，加强六个提升，推进九个示范。2018年，我们将重点抓好以下几方面的工作：

（一）围绕全面实施食品药品安全战略这一中心，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全治理体系建设，让老百姓吃得放心用得健康。

（二）巩固三大优势：一是巩固完善统一权威的食药监管体制；二是巩固国家食品安全示范城市创建成果；三是巩固食品药品安全稳定向好的总体趋势。

（三）加强六个提升：一是提升许可审批效能；二是提升日常监管能力；三是提升执法办案水平；四是提升企业主体责任意识；五是提升社会共治良好氛围；六是提升公众知晓率和满意度。

（四）推进九个示范：一是推进“两图两档一承诺”监管模式；二是推进食品药品诚信体系建设；三是推进应急能力建设；四是推进食品安全责任保险工作增强企业责任意识；五是推进检验检测工作水平不断提升；六是推进质量安全追溯体系基本建成；七是推进打造“放心肉菜超市”；八是推进解决食药突出问题（“三小”、农村家宴）；九是推进落实全面从严治党打造临潼食药铁军。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截至2017年底，本部门人员编制196人，其中行政编制44人、事业编制38人；实有人员177人，其中行政152人、事业

139人。单位管理的离退休人员0人。

2017年人员情况图表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆27辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1811.7194万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收支1811.72万元，2017年部门决算总收支1339.90万元，较上年增加471.82万元,比上年增加了35%,总体收支与上年对比增加的主要原因是2018年追加了协管员劳务费、食品安全监管费、食品抽检费等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算总收支1811.72万元，2017年部门决算总收支1339.90万元，较上年增加471.82万元,比上年增加了35%,总体收支与上年对比增加的主要原因是2018年追加了协管员劳务费、食品安全监管费、食品抽检费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算总收支1811.72万元，2017年部门预算总收支1339.90万元，较上年增加471.82万元,比上年增加了35%,总体收支与上年对比增加的主要原因是2018年追加了协管员劳务费、食品安全监管费、食品抽检费等。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年基本支出为1363.93万元，其中包含208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费191.29万元，210医疗卫生与计划生育支出21010食品和药品监督管理事务2101001行政运行支出428.65万元，2101050事业运行支出743.99万元；项目支出为447.8万元，其中包括210医疗卫生与计划生育支出2101012药品事务药品抽检费12万元，2101016食品安全事务食品安全监管和食品抽检费226.9万元，2101099其他食品和药监督管理事务支出208.9万元。

2017年基本支出1154.66万元，其中包括210医疗卫生与计划生育支出21010食品和药品监督管理事务2101001行政运行支出477.10万元,2101050事业运行支出677.56万元；项目支出185.24万元，210医疗卫生与计划生育支出21010食品和药品监督管理事务2101012药品事务药品抽检费12万元，2101016食品安全事务24万元，2101099其他食品和药品监督管理事务支出149.24万元。

2018年预算基本支出比上一年增加了209.27万元，增加比例18%，主要因为增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；预算项目支出比上一年增加了262.56万元，增加比例141%，2018年追加了协管员劳务费、食品安全监管费、食品抽检费等费用。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年基本支出1363.93万元，其中包括301工资福利支出

30101基本工资支出505.84万元，30102津贴补贴支出297.22万元，30103奖金支出15.13万元，30107工资福利支出287.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出191.29万元；302商品和服务支出30201办公费26.36万元，30229福利费0.45万元，30239其他交通费用40.28万元；项目支出447.80万元，包括302商品和服务支出30201办公费288.9万元，30202印刷费10万元，30205水费2万元，30206电费6万，30207邮电费8万元，30211差旅费5万元，30213维修费6万元，30216培训费4.5万元，30226劳务费71.4万元，30231公务用车运行维护费40.5万元，30299其他商品和服务支出5.5万元。

2017年基本支出1154.66万元，其中包括301工资福利支出30101基本工资467.97万元，30102津贴补贴282.97万元，30103奖金75.81万元，30107绩效工资263.72万元,302商品和服务支出30201办公费8.35万元，30202印刷费3.79万元，30205水费1.8万元，30206电费4.2万元，30207邮电费2.44万元，30211差旅费4.16万元，30229福利费0.41万元，30239其他交通费39.04万元；项目支出185.24万元，其中包括302商品和服务支出30201办公费76万元，30202印刷费10万元，30205水费2万元，30206电费6万元，30207邮电费8万元，30211差旅费5万元，30213维修费6万元，30216培训费4.5万元，30226劳务费17.24万元，30231公务用车运行维护费40.5万元，310其他资本性支出（类）31002办公设备购置10万元。

2018年预算基本支出比上一年增加了209.27万元，增加比例18%，主要因为增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；预算项目支出比上一年增加了262.56万元，增加比例141%，2018年追加了协管员劳务费、食品安全监管费、食品抽检费等费用。（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017年、2018年部门“三公”经费中培训费一般性支出为4.5万元，公务用车运行维护费一般性支出为40.5万元，无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：区食药监局2018年部门预算公开表