西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责制定规划区内国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责制定产业发展规划和产业政策并组织实施。

2、负责编制临潼组团的总体建设规划和控制性详细规划，负责园区基础设施和公用设施的建设、维护和管理工作。

3、负责规划区内的招商引资工作，做好内外资项目的审批和备案等企业日常管理服务工作，监督检查企业执行有关法律法规情况和重点项目的落实情况。

4、负责规划区内项目的选址和勘察，项目建设用地的征收和储备。协调街道办事处及相关部门。做好房屋拆迁和安置工作。

5、负责临潼组团规划区内具有投资意向的行政法人、事业法人、企业法人的区域战略合作谈判事宜。

6、负责临潼组团建设资金的筹集和使用管理工作。

7、负责规划区内企业安全生产监督管理，协助有关部门做好重特大事故的调查处理。贯彻落实建筑市场管理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策规定，负责工程建设行政执法监察工作。

8、负责规划区内村镇建设的监督和管理。

9、负责规划区内的环境保护，以及节能减排、能源综合利用的规划和管理工作。负责对污染事件的调查和处置。

10、负责规划区内的园林绿化和市政设施建设，做好城市综合执法工作，维护临潼组团的市容市貌优美整洁。

11、负责推动企业信用体系的建设，不断完善市场体系，整顿和规范市场经济秩序。负责特殊流通行业的监督管理。

12、负责规划区内文物保护，履行文物行政执法督察职责。

13、负责规划区内国民经济、科技进步、能源资源和环境等统计数据的收集、整理和上报工作。

14、负责临潼组团的对外宣传及形象推广工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）工作思路

全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记来陕重要讲话，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，以落实“三项机制”为保障，以“聚焦369、振兴大西安”为方向，以“工业大走廊”为依托，深入推进“三个革命”，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，全面推进千亿级工业组团建设，努力打造“工业增长极”，争当“十大片区”的排头兵，为工业强区、工业强市做贡献。

（二）目标任务

力争全年有20家以上工业企业建成投产，完成固定资产投资50亿元，实际利用内资21亿元，规模以上工业总产值达到25亿元。

（三）重点工作

1、继续完善城市配套。确保年内学校、医院、文体中心、公园、商业综合体等城市配套项目全面启动，力争完成渭北邻里中心、渭北高级中学的建设，进一步提升组团承载力。

2、始终坚持招大引强。围绕“中国制造 2025”，在现有招商成果的基础上坚持优中选优，提升入区项目整体质量，确保全年签订项目合同30家以上，总投资350亿元以上。

3、深入实施项目带动。不断强化力度，加快速度，确保形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批”的格局，以产业培育增加固投存量，以项目开工促固投增量，以项目投产推进“入库上规”，确保年内建成并投运项目20个以上，完成固定资产投资50亿元，规模以上工业总产值25亿元。

（四）重点项目

2018年计划启动中南高科·西安渭河云谷智造小镇项目、国科稻田健康科技园、德国依必安派特·中国项目、中民筑友（西安·临潼）绿色建筑科技园、西安渭北中学建设项目、爱康智慧能源综合利用、环湖路等项目的建设工作。

（五）具体措施

1、进一步提升投资软环境。

2、继续加强招商引资工作。

3、积极拓宽资金来源渠道。

4、节约集约用地，提高园区土地利用率。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会本级预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有1个，为全额事业单位，详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会是经市编发【2015】5号文件批准的全额事业单位，核定事业编制为35人。截止2017年年末实有人数17人,全部为事业编制。

人员情况饼状图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年车辆部门预算无安排购置；单价20万元以上的设备无购置安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8498.4492万元,政府性基金预算当年拨款7000万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年财政收入预算15498.4492万元。2017年财政收入预算为16595.3316万元。本年与上年收入对比减少1096.8824万元。2018年财政支出预算15498.4492万元。2017年财政支出预算为16595.3316万元。本年与上年支出对比减少1096.8824万元。主要原因都是根据土地招拍挂实现收入的增减变化。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款预算15498.4492万元，其中一般公共预算为8498.4492万元，政府性基金预算为7000万元。与上年收入对比减少1096.8824万元。2017年财政拨款预算安排16595.3316万元，其中一般公共预算财政拨款12568.3316万元，政府性基金预算为4027万元。本年财政拨款收支与上年对比减少的主要原因是土地招拍挂实现收入的增减变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算为8498.4492万元，2017年一般公共预算为12568.3316万元，本年一般公共预算拨款规模与上年对比减少4069.8824万元。原因主要是财政根据财力对园区基础设施建设及土地一级开发投入力度的增减变化。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

支出按照部门支出功能分类，2018年支出预算合计15498.4492万元，其中：社会保障和就业支出19.8216万元，城乡社区支出15479.5276万元。2017年支出为16595.3316万元，其中城乡社区支出15095.3316万元，资源勘探信息等支出1500万元。本年支出与上年对比减少1096.8824万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年基本支出119.4492万元，其中工资福利支出116.8416万元，商品和服务支出2.6076万元。项目支出15379万元，全部为其他资本性支出。2017年年基本支出68.3316万元，其中工资福利支出66.6456万元，商品和服务支出1.6860万元。项目支出16527万元，全部为其他资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年政府性基金预算共计7000万元，其中渭水十二路（310国道）城市化改造工程项目支出预算4000万元，秦王一路滨河大道立交主线桥改扩建工程3000万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算合计1.6万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元，公务接待0.1万元。“三公”经费预算较上年“三公”经费1.6万元总体无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年部门商品和服务支出共计2.6076万元，其中：办公费0.95万元，公务接待费1千元，福利费576元，公务用车运行维护费1.5万元。2017年部门商品和服务支出共计1.686万元，其中：办公费500元，公务接待费1千元，福利费360元，公务用车运行维护费1.5万元。本年与上年对比稍有增加，主要是办公费用根据日常所需稍有调整。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

附件：2018年部门预算公开表