一、部门主要职责
仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，其主要职责是：
1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。
2、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。
3、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。
4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。
5、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。
6、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。
7、认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。
8、完成上级政府交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
一是实施玉川村片区化建设任务，该项目总投资120万元，建设面积3270平米，建成后，将全面提升村级阵地服务活动水平。二是继续做好群众搬迁安置工作，完成年内新申报建房任务。三是全力推进美丽乡村建设步伐。在新建土桥村美丽宜居村庄基础上，适时启动玉川、茨林、房岩三个村的建设项目，不断优化辖区人居环境，提升群众生活品质。四是深入推进仁宗旅游项目。围绕仁宗庙景区开发提升及二级路网吸引力加大对仁宗、壕栗两个乡村旅游示范村深度开发，积极打造仁宗旅游新窗口。五是扎实开展五路绿化和辖区生态建设工作。根据计划落实仁宗庙周边植绿任务。同时紧抓生态成果巩固工作不松劲，杜绝森林火灾发生。六是继续做好脱贫攻坚工作。积极保持与上级扶贫部门联系，加大与驻村帮扶单位沟通，不断完善各村精准帮扶工作，切实围绕“八个一批”全面落实贫困户帮扶措施，确保实现脱贫一批，巩固一批，提升一批。七是不断加快辖区水电路等基础设施建设步伐。完成房岩、茨林、庄王、壕栗等村道路硬化37515㎡任务，新修排水渠1800米护坡50方。同时，进一步协调上级部门做好辖区人畜饮水工程后续问题解决，制定村级用水管理办法并付诸实施。八是深化仁宗辖区环境卫生管理长效机制推进，将“三长制”、铁腕治霾工作有机统一，共同推进。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括仁宗街道办事处政府本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
仁宗街道办事处（政府机关） |
|
2 |
仁宗街道办事处（农业） |
|
3 |
仁宗街道办事处（林业） |
|
4 |
仁宗街道办事处（广播） |
|
5 |
仁宗街道办事处（文化） |
|
6 |
仁宗街道办事处（计划生育） |
|
7 |
仁宗街道办事处（劳动保障） |
|
8 |
仁宗街道办事处（财政） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制58人，其中行政编制25人、事业编制33人；实有人员43人，其中行政17人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款575.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度预算为575.68万元，2017年预算为525.7万元，同比增加了38％，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加，干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度预算为575.68万元，2017年预算为525.7万元，同比增加了38％，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加，干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算575.68万元，其中政府机关收入支出187.13万元，农业收入支出239.91万元，林利收入支出40.95万元，文化收入支出21.53万元，广播收入支出6.61万元，计划生育收入支出17.69，劳动保障收入支出39.72万元，财政收入支出22.14万元。
2017年一般公共预算525.7万元，政府机关收入支出201.19万元，农业收入支出195.05万元，林利收入支出34.27万元，文化收入支出12.27万元，广播收入支出13.13万元，计划生育收入支出23.28，劳动保障收入支出33.38万元，财政收入支出13.13万元。
主要变动原因：1、各口人员数量在增加造成的基本预算的增加；2、干部养老和职业年金移交本单位造成的预算的增加；3、上年度村干部生活补助绩效部分。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一是正常的年度人员增减变动带来的工资福利支出增加，二是机关干部养老和职业年金移交本单位造成的工资福利支出增加，三是较去年相比，项目有所增加。
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
2018 |
2017 |
||
|
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
096002 |
临潼区仁宗街道办事处(政府机关) |
1,748,474.40 |
122,800.00 |
1,889,029.00 |
122,800.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,505,343.00 |
0.00 |
1,889,029.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
52,800.00 |
0.00 |
52,800.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
243,131.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
096003 |
临潼区仁宗街道办事处(农业) |
569,180.80 |
1,829,920.00 |
376,998.00 |
1,573,536.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69,442.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
58,400.00 |
0.00 |
58,400.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
499,738.00 |
0.00 |
376,998.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
0.00 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.00 |
760,000.00 |
0.00 |
970,000.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
871,520.00 |
0.00 |
405,136.00 |
|
096004 |
临潼区仁宗街道办事处(林业) |
409,534.00 |
0.00 |
342,748.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
347,140.00 |
0.00 |
342,748.00 |
0.00 |
|
096006 |
临潼区仁宗街道办事处(文化) |
215,331.60 |
0.00 |
122,662.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
182,664.00 |
0.00 |
122,662.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32,667.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
096007 |
临潼区仁宗街道办事处(广播) |
66,052.40 |
0.00 |
131,320.00 |
0.00 |
|
2070404 |
广播 |
56,078.00 |
0.00 |
131,320.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9,974.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
096008 |
临潼区仁宗街道办事处(计划生育) |
132,992.80 |
43,900.00 |
172,914.00 |
59,900.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20,092.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
112,900.00 |
43,900.00 |
172,914.00 |
59,900.00 |
|
096009 |
临潼区仁宗街道办事处(劳动保障) |
397,161.60 |
0.00 |
333,828.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
337,176.00 |
0.00 |
333,828.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59,985.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
096010 |
临潼区仁宗街道办事处(财政) |
221,406.00 |
0.00 |
131,326.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
188,292.00 |
0.00 |
131,326.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33,114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
一是正常的年度人员增减变动带来的工资福利支出增加，二是机关干部养老和职业年金移交本单位造成的工资福利支出增加，三是较去年相比，项目有所增加。
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
2018 |
2017 |
||
|
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
096002 |
临潼区仁宗街道办事处(政府机关) |
1,748,474.40 |
122,800.00 |
1,889,029.00 |
122,800.00 |
|
30101 |
基本工资 |
608,076.00 |
0.00 |
667,284.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
661,434.00 |
0.00 |
730,178.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
50,673.00 |
0.00 |
295,607.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
243,131.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
2,300.00 |
10,000.00 |
3,000.00 |
10,000.00 |
|
30206 |
电费 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
2,700.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
158,160.00 |
0.00 |
165,960.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
52,800.00 |
0.00 |
52,800.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
096003 |
临潼区仁宗街道办事处(农业) |
569,180.80 |
1,829,920.00 |
376,998.00 |
1,573,536.00 |
|
30101 |
基本工资 |
222,624.00 |
0.00 |
168,336.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
74,386.00 |
0.00 |
56,406.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
190,440.00 |
0.00 |
143,040.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69,442.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
2,000.00 |
140,000.00 |
1,000.00 |
112,000.00 |
|
30206 |
电费 |
7,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
58,400.00 |
0.00 |
58,400.00 |
|
30229 |
福利费 |
288.00 |
0.00 |
216.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
731,520.00 |
0.00 |
293,136.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
1,110,000.00 |
|
096004 |
临潼区仁宗街道办事处(林业) |
409,534.00 |
0.00 |
342,748.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
172,116.00 |
0.00 |
167,808.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48,844.00 |
0.00 |
48,760.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
118,500.00 |
0.00 |
118,500.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
|
096006 |
临潼区仁宗街道办事处(文化) |
215,331.60 |
0.00 |
122,662.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
78,936.00 |
0.00 |
54,072.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27,540.00 |
0.00 |
18,478.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
71,580.00 |
0.00 |
47,040.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32,667.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
1,500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
2,500.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
108.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
|
096007 |
临潼区仁宗街道办事处(广播) |
66,052.40 |
0.00 |
131,320.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
23,112.00 |
0.00 |
64,044.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8,810.00 |
0.00 |
18,964.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
22,620.00 |
0.00 |
45,240.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9,974.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
300.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
1,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
200.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
36.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
|
096008 |
临潼区仁宗街道办事处(计划生育) |
132,992.80 |
43,900.00 |
172,914.00 |
59,900.00 |
|
30101 |
基本工资 |
46,224.00 |
0.00 |
70,944.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17,644.00 |
0.00 |
26,982.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45,960.00 |
0.00 |
70,380.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20,092.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
500.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
2,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
72.00 |
0.00 |
108.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
43,900.00 |
0.00 |
43,900.00 |
|
30305 |
生活补助 |
|
|
0.00 |
16,000.00 |
|
096009 |
临潼区仁宗街道办事处(劳动保障) |
397,161.60 |
0.00 |
333,828.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
138,888.00 |
0.00 |
135,024.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52,872.00 |
0.00 |
52,788.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
136,200.00 |
0.00 |
136,800.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59,985.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
0.00 |
|
096010 |
临潼区仁宗街道办事处(财政) |
221,406.00 |
0.00 |
131,326.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
84,156.00 |
0.00 |
60,396.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27,948.00 |
0.00 |
19,258.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
71,580.00 |
0.00 |
48,600.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33,114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
1,500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
1,500.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
108.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”预算经费合计为3.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车2辆，运行维护费3万元，符合要求。2017年“三公”经费预算合计为3.5万，较上年减少0.1万元符合要求。
（七）机关运行经费安排情况。
本单位公用经费主要用于日常政府运转的日常办公等开支，增减变动主要是根据单位人员的变动而变动。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
无
附件：2018年部门综合预算报表
陕公网安备 61011502000007号