西安临潼旅游商贸开发区管理委员会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。

2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。

3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

4、负责园区基础设施和共用设施的管理。

5、负责园区投资项目审查或批准。

6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及

二、2018年年度部门工作任务

招商引资：完成区政府下达目标任务。

固定资产投资：同比增长8.4%以上。

重点建设项目：完成区政府下达目标任务。

规模以上工业产值：同比增长9%以上。

限上企业销售收入：同比增长10.5%以上。

三、部门预算单位构成

预算单位构成只有西安临潼旅游商贸开发区管理委员会部门本级，无二级预算部门。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人；实有人员20人，其中行政20人。单位管理的离退休人员6人。人员情况附下图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无公用车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款219.4222万元,政府性基金预算当年拨款500万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入719.4222万元，同比上年1231.2732万元减少41.6%，因2018年政府性基金收入减少。          

2018年预算支出719.4222万元，同比上年1231.2732万元减少41.6%，因城乡社区支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入719.4222万元，同比上年1231.2732万元减少41.6%，因2018年政府性基金收入减少。          

2018年预算支出719.4222万元，同比上年1231.2732万元减少41.6%，因城乡社区支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入219.4222万元，支出219.4222万元，同比上年收入234.2732万元减少6%，同比上年支出234.2732万元减少6%。预算收入减少的原因是因为一般公共预算拨款收入减少，预算支出减少的原因是因为人员减少，工资福利支出减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年政府性基金预算支出500万元，同比2017年1000万元减少50%.

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无 “三公”经费收支，无增减数据，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行收支，并已公开空表”。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

附件：2018年部门预算公开表