一、单位主要职责
穆寨街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职责是：
1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础；
2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；
3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；
4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展；
5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；
6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；
7、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年度主要任务及目标
今年是我们决胜脱贫攻坚的一年，任务艰巨、使命光荣。狭路相逢勇者胜，我们只有横下决心，铆足干劲，发扬攻坚克难、啃硬骨头的精神，才能走出一条属于自己的胜利之路。今年脱贫攻坚的任务主要有：
（一）脱贫的总目标任务
14个贫困村（合并后7个贫困村）全部退出、201户491人贫困户中的非兜底贫困户全部脱贫。
（二）贫困村退出的主要任务
陕西省脱贫攻坚工作导引中关于贫困村退出共有7个条件：
1、贫困发生率低于3%；
2、农村居民人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入60%以上；
3、有集体经济或合作组织、互助资金组织；
4、行政村通沥青（水泥路）；
5、有安全饮水；
6、电力入户率100%；
7、有标准化卫生室。（四室分离；至少配备1名有资质的乡村医生）
（三）贫困户退出的主要任务
贫困户退出共有5个条件：
1、家庭年人均纯收入超过扶贫标准（2010年不变价2500元）；
2、有安全住房；
3、无义务教育阶段辍学学生；
4、家庭成员全部参加新型农村合作医疗和大病保险；
5、有安全饮水。
（四）产业扶贫的任务
去年，产业发展已基本做到了支柱产业明晰，提出了以核桃、石榴、药材、油菜、苗木花卉、黑小麦为支柱的六项产业工程，农业科要围绕产业扶贫规划，精心谋划，扎实工作，在已取得成绩的基础上，引导群众扩大产业面积，完善产业链，力争通过产业发展，稳步增加贫困户收入。
（五）水、电、路、医基础设施建设的任务
各科室、各村要通过申请财政资金和鼓励社会参与等多渠道筹措资金，切实做好水、电、路和村级卫生室等基础设施建设，实现安全饮水、电力整改、道路硬化等关系民生的项目全部落地。今年在重点做好三庙村道路硬化项目协调实施的基础上，配合好区交通局门岩段道路升级改造工程，同时完成村内道路硬化不少于10公里，完成穆寨至门岩村主干电力线路改造，实现辖区安全饮水率100%。力争上级项目，新建3个村级卫生室。这些基础设施项目要确保6月份前准备到位，9月底前全部实施完成，贫困村退出基础设施硬件全部达标。
（六）移民搬迁的任务
今年移民搬迁工作要做好2017、2018年移民搬迁基础设施建设，街办移民办在前期招投标的基础上，尽快予以启动，4月底5月初全部完成建设任务。
（七）危房改造的任务
在去年89户任务的基础上，城环科要尽快完成剩余资金的申报和发放工作，确保贫困户建房资金全部到位，同时，组织各村对今年的任务要提前谋划，做好摸底和动员工作，力争早准备、早动手，赶在9月底以前全部完成建设任务。
（八）健康扶贫的任务
社事科和两所卫生院要按照健康扶贫的工作计划，第一季度就要着手组织，对所有贫困户集中体检一次，定期做好送医上门，对因病致贫的贫困户要高度重视，做好五重保障的落实工作。同时，要加强对村级卫生室的管理，做好健康扶贫资料归档，完善各项记录，确保贫困村退出时村级卫生室全部达标。
（九）兜底扶贫的任务
民政、残联对所有五保户和丧失劳动能力的低保户、贫困残疾人，要按照兜底保障脱贫的要求，切实做好各项政策的落实。
（十）教育扶贫的任务
扶贫办组织两所小学要全面排查，对辖区所有的适龄儿童要筛一遍，帮扶工作“四支力量”也要高度关注因贫辍学的贫困户动态，千方百计做好劝学工作，确保我街不出现一例辍学学生，所有符合条件的大专、本科学生贫困助学资金足额按时到位。
（十一）招商引资的任务
去年，我们把招商引资作为“一号工程”，引进11个企业落地，引进资金2000多万。今年，我们要更上一层楼，把招商引资这个“一号工程”作为脱贫攻坚的助推器，想方设法，加大力度，重点跟进杨南湾归真农业生态观光园、穆寨千亩芦苇荡、南坡村4亿元光伏电站等重大招商引资项目的签约和实施，力争已经引进的项目规模不断扩大，已经洽谈的项目尽快落地，一批新的项目和投资增加进来，再创新佳绩。
（十二）“三变改革”的任务
今年，要继续做好深化改革工作，特别是做好农村集体产权制度改革后“资源变资产、资金变股金、农民变股民”的“三变改革”。门岩村要积极与真爱集团的合作，打造晚秋西红柿产业示范基地，其它各村采取集体入股等不同形式开展“三变改革”，实现集体经济收入至少达到5万元以上。
（十三）内生动力的任务
王浩区长春节期间在我办9个村调研脱贫攻坚工作中多次指出，贫困户是脱贫的主体，要充分发挥贫困户自身动力增加收入，不仅仅是脱贫攻坚中要实现收入增加，更重要的是在脱贫以后较长时间里收入稳定，不出现返贫。因此，加强贫困户内生动力的培养至关重要，需要我们在今年着力解决好个别懒汉贫困户的问题，激发他们脱贫致富的内在动力。
（十四）农旅融合发展的任务
去年，杨南湾村举办了首届“杨树林观赏周”活动，穆寨村举办了“醉美芦苇荡摄影大赛”活动，这两项活动，吸引了游客前来观光旅游，带动了山区旅游热，也使我们看到了商机和发展的方向，明确了以旅游带动产业发展，进而推进脱贫攻坚的思路。目前，区旅游局与规划部门已就山区全域旅游规划拿出了初步方案，今年，我们要审时度势，适时出台打造“穆寨乡村一日游”的规划，把 “农旅融合”穆寨模式打造成为临潼的一个亮点。春季重点实施杨南湾村杨树林面积扩展项目300亩，希望统筹办与党政办做好组织，提前着手准备，确保按期完成。
（十五）“五个美丽”建设的任务
城环科要在三庙、西王坡和西岳3个村“美丽乡村”建设的基础上，完成后续建设和管理提升。今年还要重点加大美丽村庄、美丽人家建设，把农村环境卫生作为突破口，一季度确定几个示范村重点整治，二季度全面推开，既要做好工程项目，也要发力日常整治，让每一个村实现净化、美化，真正做到贫困村摘帽之时，就是美丽村庄建成之日。
（十六）党建促脱贫的任务
做好村两委会换届选举工作，建强村级基层党组织，适时开展“不忘初心、牢记使命”党的教育活动，发挥党组织引领作用，着力开展各类内生动力激发活动，搞好爱心超市运营管理，打造更多的“党建+扶贫”模式。
在做好以上各项工作的同时，我们还要做实脱贫攻坚各项基础性工作。一是要按照脱贫攻坚档案整理规范，继续做好今年脱贫攻坚档案资料的完善工作。二是要全面开展街村脱贫攻坚基础性工作的精准管理，街道、村两级实行“挂图作战、清单管理、精准摘帽”的精准管理，明确精准脱贫目标节点，围绕目标制定脱贫时间表、进度表和目标节点。三是要按脱贫总目标算好时间账、任务账、进度账，每个月都要制订明确具体的脱贫目标、实施计划，具体落实到户到人，明确精准扶贫对象、原则要求、方法程序、流程图、时间表等，严格按照目标计划，倒排时间、倒逼进度，以目标计划指导工作开展，确保目标任务一一兑现、一月一清。
三、部门预算单位构成
2018年穆寨街办下设科室
四、部门人员情况说明
西安市临潼区穆寨街道办事处属行政单位，截至目前编制共有56人，其中：行政编制25人，事业编制31人。现实有人数46人，其中：行政20人，事业26人。单位管理的离退休人员９人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上设备。2018年预算未安排购置车辆。
六、2018年本部门未开展绩效目标管理全覆盖
七、2018年部门预算收支说明
（一）、收支预算总体情况
财政拨款2017年收入支出预算数为494.47万元，2018年收入支出预算数为583.71万元，比上年增加89.24万元，增加18.05%。主要原因2018年增加了养老保险单位20%部分的预算及人员经费的增加。
（二）、财政拨款收支情况
财政拨款2017年收入支出预算数为494.47万元，2018年收入支出预算数为583.71万元，比上年增加89.24万元，增加18.05%。主要原因2018年增加了养老保险单位20%部分的预算及人员经费的增加。
（三）、一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
财政拨款2017年收入支出预算数为494.47万元，2018年收入支出预算数为583.71万元，比上年增加89.24万元，增加18.05%。主要原因2018年增加了养老保险单位20%部分的预算及人员经费的增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
增减原因为人员经费和项目经费的增加
3.支出按经济科目分类的明细情况
增减原因为人员经费的增加和项目经费的增加
（四）、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）、本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）、“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算合计4.65万元，其中：公务接待费1.65万元，公务用车运行维护费3万元，培训费１万元。“三公”经费预算同上年相比没有变化，培训费减少31%，减少原因培训减少。
（七）、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算为24.78万元，2017年机关运行经费预算为23.25万元。比去年增加1.53万元，增加6.58%。增加原因为人员增加经费增加。
（八）、政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
二、部门预算报表（见附件）
附件：2018年部门预算
陕公网安备 61011502000007号