一、临潼区建设和住房保障局主要职责
1、西安市临潼区建设和住房保障局隶属区人民政府，是我区建设和住房保障行政主管部门。主要职责是：负责指导和监督城乡规划、市政建设、城镇管理，监管建筑市场、房地产市场、市政公用市场、装饰装修市场和工程质量安全、城镇房屋拆迁、物业管理，组织实施住房保障、工程造价管理、建设领域节能治污减排等工作。按规定收取城市基础设施配套费。
2、局机关行政编制人数17人，实际在册人数35人，机关工勤2名。实有工作人员共44人。根据三定方案，局下设机关科室5个，分别为：办公室、城建科、村镇科、公用事业科和住房保障科。根据我局实际工作需要，内设科室3个，分别为：监察督查科、建管科和财务科。
二、2018年年度部门工作任务
1.秦唐大道景观大道建设，完成设计策划方案，报区政府研究后实施。
2.陇海铁路深沟堑加盖项目，加大与西安铁路局对接力度，加快改造方案论证和改造后铁路公园策划，盘活土地，更好融合老城区，带动新老城区发展。
3.完成临潼区雨污分流规划设计，报区政府审定后实施。
4.牵头做好华清宫路（华清池-秦汉大道，最终至渭北组团）方案设计调研论证及项目策划工作。
5.同步研究、一并推进脱贫攻坚、城乡环境整治和“乡村振兴计划”、“三个美丽”建设，年内完成“美丽镇街”14个、新建“美丽宜居乡村”11个，加上需要提升和重新验收的21个村，累计完成“美丽宜居乡村”42个。
6加快城市地下空间开发利用项目策划和方案论证，启动建设中心广场、西大门三角地带和三个中小学操场的地下空间开发项目。
7.扎实推进“五张报表”及“2018年民生十件大事”各项指标任务的落实。
8.完成主城区、开发区、秦唐大道城郊段共15.1公里架空通信线缆落地改造任务。
9.完成南大街、北大街、人民南路三条道路亮化示范街建设任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 临潼区建设和住房保障局（机关） |
2 | 临潼区村镇建设管理站 |
3 | 临潼区房地产管理所 |
4 | 临潼区机关供热服务中心 |
5 | 临潼区城建档案馆 |
6 | 临潼区建筑管理处 |
7 | 临潼区住房保障中心 |
8 | 临潼区燃气管理办公室 |
9 | 临潼区市政建设管理处 |
10 | 临潼区建设工程质量安全监督站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制303人，其中行政编制17人、事业编制286人；实有人员597人，其中行政35人、事业562人。
编制人员饼状图
实有人员饼状图
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆34辆，单价20万元以上的设备468台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1275.65万元,政府性基金预算当年拨款7310万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年预算收支7404万元，2018年预算收支8585.65万元，总体收支与上年对比增加1181.65万元，对比上年增长16%
（二）财政拨款收支情况。
2017年预算收支7404万元，2018年预算收支8585.65万元，总体收支与上年对比增加1181.65万元，对比上年增长16%
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年一般公共预算1954万元，2018年一般公共预算1275.65万元，收支与上年对比减少678.35万元，对比上年减少35%
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2017年功能分类的收支为1954.23万元，其中城乡社区支出（科目代码212）1354.23万元，住房保障支出（科目代码221）600万元；基本支出424.88万元，项目支出1529.35万元。2018年功能分类的收支为1275.65万元，其中社会保障和就业支出（科目代码208）9.7万元，城乡社区支出（科目代码212）1081.28万元，住房保障支出（科目代码221）184.67万元。收支与上年对比减少678.58万元，对比上年减少35%
3．支出按经济科目分类的明细情况
2017年经济分类的收支为1954.23万元，其中工资福利支出（科目代码301）386万元，商品和服务支出（科目代码302）1263.91万元，对个人和家庭的补助（科目代码303）4.32万元其他资本性支出（科目代码310）300万元；基本支出4248.84万元，项目支出1529.35万元。2018年经济分类的收支为1275.65万元，其中工资福利支出（科目代码301）325.2万元，商品和服务支出（科目代码302）837.01万元，对个人和家庭的补助（科目代码303）3.77万元其他资本性支出（科目代码310）109.67万元；基本支出361.49万元，项目支出914.16万元。收支与上年对比减少678.58万元，对比上年减少35%
（四）政府性基金预算支出情况。
2017年政府性基金预算功能分类的收支为5450万元，其中城乡社区支出（科目代码212）4950万元，资源勘探信息等支出（科目代码215）500万元；基本支出0，项目支出5450万元。2018年政府性基金预算功能分类的收支为7310万元，其中城乡社区支出（科目代码212）7310万元，基本支出0，项目支出7310万元。
2017年政府性基金预算经济分类的收支为5450万元，其中商品和服务支出（科目代码302）890万元，其他资本性支出（科目代码310）4560万元；基本支出0，项目支出5450万元。2018年政府性基金预算经济分类的收支为7310万元，其中商品和服务支出（科目代码302）2288万元，其他资本性支出（科目代码310）5022万元；基本支出0，项目支出7310万元。收支与上年对比增长1860万元，对比上年增长34%
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）“三公”经费等预算情况。
2017年、2018年本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算情况。三公经费总额为0，分项数额为0。
（七）机关运行经费安排情况。
工资福利支出315.5万元，机关行政人员全年工资；
养老保险缴费9.7万元，机关行政人员养老保险补助；
商品和服务支出32.5万元，日常工作零星支出；
对个人和家庭的补助3.8万元，六十年精减职工补助。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表
陕公网安备 61011502000007号