一、部门主要职责
西安市临潼区马额街道办事处是区政府的派出机构，根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职能是：
1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础。
2、负责拟定本行政区域社会经济发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。
3、指导农村经济发展，推动农业结构调整，促进经济方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农村增收。
4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展。
5、推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6、加强社会治安综合管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
一是加大宣传引导，提高村民种植石榴的积极性，发展石榴产业，增加农民收入；二是积极发展禽类养殖，发挥龙头示范带动作用，引导培养村民养殖的积极性；三是继续加强铁腕治霾、环境整治等精细化管理工作；四是加大产业结构调整力度，拓宽农民增收途径；五是积极争取上级项目资金，改善马额辖区基础设施建设，更好地服务辖区群众；六是继续做好辖区安全生产和社会稳定工作，确保辖区社会和谐稳定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
马额街道办事处本级（机关） |
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2 |
马额街道办事处本级（农业） |
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3 |
马额街道办事处本级（水利） |
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4 |
马额街道办事处本级（计生） |
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5 |
马额街道办事处本级（文化） |
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6 |
马额街道办事处本级（劳动） |
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7 |
马额街道办事处本级（财政） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制38人，其中行政编制20人、事业编制18人；实有人员36人，其中行政17人、事业19人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备无。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款561.11万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度预算为5611053元,2017年预算为3860229元，同比增加了45.36%，增加原因主要干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及村干部生活补助提高标准增加的资金。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算5611053元，2017年财政拨款预算3860229元，同比增加了45.36%，增加原因主要干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及村干部生活补助提高标准增加的资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算5611053元，其中一般公共服务支出1883514元，文化体育与传媒支出251600元，社会保障和就业支出648381元，医疗卫生与计划生育202820元，节能环保支出100000元，农林水支出2524738元。
2017年一般公共预算3860229元，其中一般公共服务支出2206633元，文化体育与传媒支出248912元，社会保障和就业支出189528元，医疗卫生与计划生育201524元，节能环保支出100000元，农林水支出913632元。
主要变动原因：1、干部养老和职业年金移交本单位造成的社会保障和就业支出预算的增加；2、村干部生活补助标准提高，造成的农林水支出增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
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功能分类 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
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一、一般公共服务支出 |
1,883,514.00 |
2,206,633.00 |
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二、文化体育与传媒支出 |
251,600.00 |
248,912.00 |
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三、社会保障和就业支出 |
648,381.00 |
189,528.00 |
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四、医疗卫生与计划生育支出 |
202,820.00 |
201,524.00 |
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五、节能环保支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
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六、农林水支出 |
2,524,738.00 |
913,632.00 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
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经济分类 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
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一、基本支出 |
3,159,113.00 |
3,071,513.00 |
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(1)工资福利支出 |
2,942,069.00 |
2,835,989.00 |
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(2)商品和服务支出 |
206,244.00 |
224,724.00 |
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(3)对个人和家庭的补助 |
10,800.00 |
10,800.00 |
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二、项目支出 |
2,451,940.00 |
788,716.00 |
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(1)商品和服务支出 |
528,000.00 |
413,000.00 |
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(2)对个人和家庭的补助 |
1,118,640.00 |
280,416.00 |
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(3)其他资本性支出 |
805,300.00 |
95,300.00 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年部门“三公”经费预算5万元，与去年预算持平，没有变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门公用经费预算206244元，比去年224724元减少18480元，下降了8.2%，是贯彻国家压缩一般性开支的要求。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
陕公网安备 61011502000007号