西安市临潼区统筹办2018年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟订全区农村工作、新农村建设、新型农村社区和农村片区化中心社区建设、农村专项改革等统筹城乡发展工作的总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施。

（二）负责全区新型农村社区和农村片区化中心社区建设、新农村建设、农村专项改革等统筹城乡发展工作的指导协调、督促检查、考核验收。

（三）负责统筹城乡发展工作的调查研究，提出对策建议。

（四）协调推进全区农民教育和农村基层干部培训工作。

（五）积极争取上级统筹城乡发展工作支持，指导各有关部门、街办做好项目建设工作。

（六）负责区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作目标任务

（一）职能工作

1、加快新型农村社区和农村片区化中心社区建设，推进城乡公共服务均等化，逐步实现城乡基础设施、公共服务一体化。

2、推动幸福新农村示范村建设工作。按照省市有关要求，适时推动“幸福新农村示范村”创建工作，督导完成村内道路、排水、路灯、广场、垃圾处理设施、改厕等基础设施建设任务，不断改善农村人居环境。

3、督导考核全区统筹城乡发展工作。督导各有关部门、街办推进城乡发展一体化三年行动计划落实工作，建立健全“城乡政策一致、规划建设一体，公共服务均等、发展水平均衡、收入水平相当”的五位一体目标责任考核体系，加强城乡发展一体化监测评价。

4、抓好统筹城乡发展宣传教育工作，协调推进农村基层干部培训和农民教育工作。

（二）创新工作

协调推进农村专项改革。牵头协调、督促指导各有关部门、街办以现代农业园区建设为主线，推进产权登记、土地流转服务体系建设、金融支持农业产业化发展、农产品电子商务平台建设等农村改革主要工作。

三、部门预算单位构成

临潼区统筹办系区委直属事业单位，属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，实有12人（其中事业人员9人，其他人员3人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，没有单价20万元以上的设备。2018年部门没有预算安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1087.20万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位总体收支1087.20万元，与上年139.05 万元对比，增加 948.15万元，项目增加（统筹城乡发展专项资金，农村改革试点项目资金）

（二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收支1087.20万元，与上年139.05万元对比，增加948.15万元，项目增加（统筹城乡发展专项资金，农村改革试点项目资金）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位一般公共预算拨款收支1087.20万元，与上年139.05万元对比，项目增加（统筹城乡发展专项资金，农村改革试点示范项目资金）

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出：基本支出,69.20万元、与2017基本支出58.05万元，增加11.15万元，预算增加养老保险及职业年金；项目支出101.8万元、与2017年项目支出81万元，增加20.8万元（新农村建设项目和农村改革试点示范项目）。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

区统筹办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

区统筹办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

区统筹办2018年度三公经费预算30000元，与2017年度持平。

（七）政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（八）机关运行经费13824元，

附件：临潼区2018年部门综合预算报表