西安市临潼区水务局2018年部门综合预算说明

一、单位基本情况及主要职责：

西安市临潼区水务局于1957年正式组建成立，机构及名称前后曾几经变更，1999年正式更名为西安市临潼区水务局，是区政府水行政主管部门，负责全区的水利行业统一管理工作。 按照区政府职能部门的职责划分，区水务局主要负责《中华人民共和国水法》(《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律条例和地方性水法规定的组织实施和监督检查；研究落实水务工作、方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全区水务发展战略，长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域及水库的综合治理规划并负责监督实施；统一管理全区水资源的调查评价，拟定全区水资源长期供求计划、水量分配方案；负责组织实施取水许可制度和水资源费征收制度、编制全区节约用水规划、负责管理全区水事纠纷案件及城乡供水、排水工程的管理；承担全区防汛抗旱工作；负责全区水土保持工作、组织水土流失的监测、综合治理和预防监督；负责全区农村水利工程和城乡供水，组织协调全区农田水利基本建设，人畜饮水和全区的水利工程建设进行行业管理；组织建设主要水利工程并负责水利专项资金的审批分配和监督工作；对全区水利工程，水利综合经营，水利科技实行行业管理，及全区水利队伍建设，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

2018年，我们将继续围绕市、区下达的目标任务，全力以赴抓好水务重点工程及工作，建成6项重点工程，总投资44070万元。

（一）投资5000万元，实施玉川河截污管网工程。加大施工进度，完成其余部分的管网建设。

（二）污水治理项目。投资30000万元在53个行政村新建农村污水处理厂，使农村环境卫生得到进一步提升。

（三）农田水利项目。投资670万元在临潼区宋家村等6座涝池建设工程；投资890万元在滩张干沟临潼段及交口抽渭临潼灌区干西直排沟改造工程；投资554万元在临潼区庞岩水库除险加固工程；投资218万元在临潼区油槐街办南李村高效节水灌溉工程。

（四）投资579万元实施农村饮水巩固提升项目。

（五）投资4000万元在临潼区三里河入渭口段实施滩区治理及水生态工程。

（六）投资2159万元在临河入渭口段新建提防工程。整治临河入渭口段已成堤防至货运铁路桥处河道1071米。

三、部门预算单位构成

   纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

 

序号	单位名称
1	西安市临潼区水务局本级（机关）
2	西安市临潼区治理渭河管理站
3	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理处
4	西安市临潼区农区水管理处
5	西安市临潼区水土保持工作站
6	西安市临潼区水产工作服务站
7	西安市临潼区城乡供水管理站
8	西安市临潼区零河水库管理站
9	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站
10	西安市临潼区水利工作队
11	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站
12	西安市临潼区地下水工作队

 

三、部门人员情况说明

 截止2017年底，本部门人员编制217人，其中行政编制16人、参照公务员法管理4人、事业编制197人；实有人员320人，其中行政26人、参照公务员法管理4人、事业290人。单位管理的离退休人员2人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7861.27万元,政府性基金预算当年拨款488.82万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

 收入支出预算安排情况2018年预算安排总支出83500906.45元，其中基本支出23424406.45元，项目支出60076500元。与上年比预算安排增加25423795.45元，其中基本支出增加了1170295.45元，增加原因为：1、工资福利支出养老保险费列入2018年预算；2、人员减少，商品和服务支出费用减少；3、对个人和家庭的补助离休费列入2018年预算。项目支出增加了24253500元，增加原因为市级农田水利专项资金列入2018年预算指标。

（二）财政拨款收支情况

 部门财政拨款收支：2018年部门财政拨款预算安排83500906.45元，其中一般公共预算拨款78612706.45元，政府性基金收入4888200元。与上年比财政拨款增加25423795.45元，其中一般公共预算拨款增加26635595.45，增加原因为市级农田水利专项资金进入18年预算指标；政府性基金收入减少1211800元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收入78612706.45元，其中基本支出23424406.45元，项目支出55188300元。与上年对比增加26635595.45元，其中基本支出增加1170295.45元，增加原因为：1、工资福利支出养老保险费列入2018年预算；2、人员减少，商品和服务支出费用减少；3、对个人和家庭的补助离休费列入2018年预算。项目支出增加25465300元，增加原因为市级农田水利专项资金进入18年预算指标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门一般公共预算拨款收入78612706.45元，其中基本支出23424406.45元（社会保障和就业支出养老保险费及离退休费3051532.45元、行政运行2920117元、水利行业业务管理10071379元、水土保持1841112元、水资源节约管理与保护5540266元），项目支出55188300元（水利行业业务管理1550000元、水利工程建设21900000元、水利工程运行与维护8418300元、防汛110000元、农田水利22700000元、水利安全监督350000元、水土保持160000元）。与上年对比增加26635595.45元，其中基本支出增加1170295.45元，增加原因为：1、工资福利支出养老保险费列入2018年预算；2、人员减少，商品和服务支出费用减少；3、对个人和家庭的补助离休费列入2018年预算；项目支出增加25465300元，增加原因为市级农田水利专项资金进入18年预算指标。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门一般公共预算拨款收入78612706.45元，其中基本支出23424406.45元（工资福利支出22450508.8元、商品和服务支出707570元、对个人及家庭的补助266327.65元），项目支出55188300元（商品和服务支出3070000元、其他资本性支出52118300元）。与上年对比增加26635595.45元，其中基本支出增加1170295.45元，增加原因为：1、工资福利支出养老保险费列入2018年预算；2、人员减少，商品和服务支出费用减少；3、对个人和家庭的补助离休费列入2018年预算；项目支出增加25465300元，增加原因为市级农田水利专项资金进入18年预算指标。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门政府性基金预算收入4888200元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

   2018年部门“三公”经费预算285000元，其中公务接待费4000元，较上年无变化；公务用车运行维护费281000元，较上年减少20000元1、水务局机关减少10000元原因为办公费不足，将公务用车运行维护费作办公费预算；2、水产站减少10000元为培训费减少，17年预算批复将培训费计入公务用车运行维护费中。

 （七）机关运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算安排330745元，其中办公费25505元、电费20000元、其他交通费用285240元。与上年比减少60035元，减少原因为人员减少。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共13万元，其中政府采购货物类预算13万元、无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算。

附件：2018年部门预算公开表