一、 部门主要职责
秦俑馆服务区的规划设计，基础设施建设、项目引进及服务设施与旅游项目的经营管理。
二、2018年年度部门工作任务
（一）加快大型歌舞剧《秦始皇》前期的准备工作，完成试演并向游客开放，进一步丰富景区文化内涵
（二）加强前期重点项目的准备工作，为发展奠定基础
实施项目带动战略是区委区政府确定的基调，也是秦文化旅游区发展的必由之路，因此找准热点，做好前期重点项目的准备工作，储备下一步发展的项目资料库是我们今后几年的重要任务。2018年，我们策划做好以下五方面的重点项目：
1、完成临马路北侧环境整治绿化项目。我们一是督促秦陵街办加快拆迁工作的扫尾工作；二是督促施工队尽快抓住秋季植树的大好时机，力争2018年3月底完成绿化的栽植，9月底完成景观、广场的施工。
2、秦文化旅游休闲度假区项目。协调土地、规划部门，尽快完成周边土地变性及规划立项工作，尽快使荣盛康旅有限公司的项目落地建设。
3、秦文化旅游区总体规划项目。进一步的细化秦始皇陵·兵马俑景区与骊山大旅游区总体策划及概念规划方案国际竞赛”成果，完成成果的转化。
4、加快景陵一体化项目。积极的向上级争取，协调陕西标准缝纫机股份有限公司推进这景陵一体化项目有实质性进展。
5、推进游客集散地建设项目建设。协调规划、土地等部门，加快该项目用地土地性质变性工作，积极的招商引资，使该项目尽快落地建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，秦俑馆服务区管委会为一级预算单位。
序号 单位名称
1 西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会
四、部门人员情况说明
截止2017年底秦俑馆服务区管委会人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员16人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套），为景区垃圾车1辆和洒水车一辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款784万元,无政府性基金预算。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
管委会2018总体预算收支784万元，较上年减少，主要是巴士运营费及北客站运营费未预算上。
（二）财政拨款收支情况。
管委会2018总体预算收支与上年对比减少1515万元，为巴士公司巴士运营费，其减少原因为区财力紧张。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
管委会20189一般公共预算拨款收支与上年对比减少，主要为巴士运营费及北客站运营费未纳入预算，秦陵景区周边环境整治项目资金未纳入预算。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
管委会2018年部门预算按支出功能分类，其中工资福利支出2018年为151万元，较上年增长原因为人员调资及人员养老保险金纳入个人工资预算；商品和服务支出为633万元（其中办公经费为2.4万元，较上年无增减；环卫工工资及垃圾车费用为117万元，较上年增加，增加原因为环卫工工资增长及景区垃圾车及洒水车维护费纳入预算；秦陵周边环境一期整治资金借款2018年利息为511万元。）
3．支出按经济科目分类的明细情况
管委会2018年基本预算支出为156万元，较上年增长原因为人员工资变动增加；项目支出为628万元，较上年减少原因为巴士运营费及北客站巴士运营费未及时纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年三公经费预算合计为4000元，为会议费及接待费，较上年无增减。
（七）机关运行经费安排情况。
管委会共预算公用经费24396元，其中办公费预算为20000元，三公经费为4000元，福利费为396元。
（八）政府采购情况。
管委会2018年无政府采购预算，并已公开空表。
附件：2018年部门预算公开表
陕公网安备 61011502000007号