一、部门主要职责：
任留街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：
1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。
2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。
3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。
4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，减轻农民负担，增加农民收入。
5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作。
6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。
7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。
8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产
9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
2018年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。我办工作的总体要求是：以党的十九大精神为指导，坚持以全面科学可持续的发展理念统领经济社会发展全局，突出抓好重点项目建设及干部作风转变，实现经济社会各项事业跨越式发展。
具体抓好以下七项重点工作：1、完成渭水十二路任留段拓宽征地拆迁工作; 完成310国道（二期）任留段的土地拆迁扫尾工作。
2、申报实施任留村、垣头村（原南湃村）、三王村三个村的“一事一议”道路硬化、绿化及广场建设项目；实施南屯村（原东口村）扶持壮大村集体经济试点（南屯市场建设）改造提升项目。
3、坚决打好脱贫攻坚战。
4、巩固深化农村环境卫生长效管理机制。
5、抓好城市治理工作，推进治污减霾成效。
6、抓好安全生产、信访维稳及食品安全工作。
7、按期平稳完成村两委会换届选举工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
任留街道办事处（机关） |
|
2 |
任留街道办事处（农业） |
|
3 |
任留街道办事处（水利） |
|
4 |
任留街道办事处（文化） |
|
5 |
任留街道办事处（广播） |
|
6 |
任留街道办事处（计划生育） |
|
7 |
任留街道办事处（劳动保障） |
|
8 |
任留街道办事处（财政） |
四、部门人员情况说明
截止2017年年末，我街办人员编制62人，其中行政编制28人，事业编制34人；实有人员53人，其中行政人员23人，事业人员30人。单位管理的退休人员10人。
（人员情况条形图）
五、国有资产占有使用及资产配置情况
截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有公务用车2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款637.30万元，政府性基金当年拨款2.16万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度预算为6394539.70元,2017年度预算为4890118.00元，同比增长了31%，增长原因主要是各口人员增加造成的基本支出预算增加、离退休人员离休费由社保机构移交给本单位造成的预算增加、干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部绩效补贴资金预算增加。
（二）财政拨款总体情况。
2018年度财政拨款收支数均为6394539.70元,2017年度财政拨款收支数为4890118.00元，同比增长了31%，增长原因主要是各口人员增加造成的基本支出预算增加、离退休人员离休费由社保机构移交给本单位造成的预算增加、干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的资金增加以及上年度村干部绩效补贴资金预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算6372939.70元，其中政府机关收入支出2168779元，农业口收入支出2362709.6元，水利口收入支出203758.8元，文化口收入支出280896.7元，广播口收入支出67233.2元，计划生育口收入支出465250.8元，劳动保障口收入支出413582.4元，财政口收入支出410729.2元。
2017年一般公共预算4890118元，其中政府机关收入支出2066472元，农业口收入支出1198668元，水利口收入支出238226元，文化口收入支出234056元，广播口收入支出56570元，计划生育口收入支出406374元，劳动保障口收入支出348228元，财政口收入支出341524元。
主要变动原因：1、各口人员数量在增加造成的各口基本预算的增加；2、离退休人员离休费移交本单位造成的预算的增加；3、干部养老保险和职业年金移交本单位造成的各口预算的增加；4、上年度村干部绩效补贴资金预算增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的运行费用增减外，主要是：离退休人员离休费移交本单位造成的社会保障和就业支出的预算增加；干部养老保险和职业年金移交本单位造成的各口社会保障和就业支出预算增加；上年度村干部绩效补贴资金在本年发放造成的农村综合改革预算增加。具体变动如下图：
按功能科目分类，基本支出、项目支出2018年与2017年对比图
|
类、款 |
部门 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
合计 |
4286859.70 |
3949070.00 |
2086080.00 |
941048.00 |
|
085002 |
政府机关 |
2097539.00 |
1995232.00 |
71240.00 |
71240.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1814666.00 |
1995232.00 |
71240.00 |
71240.00 |
|
20103 |
行政运行 |
1814666.00 |
1991632.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282873.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
282873.00 |
|
|
|
|
085003 |
农业 |
453069.60 |
434060.00 |
1909640.00 |
764608.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68835.60 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68835.60 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
270000.00 |
160000.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
270000.00 |
160000.00 |
|
213 |
农林水支出 |
384234.00 |
434060.00 |
1639640.00 |
604608.00 |
|
21301 |
农业 |
384234.00 |
434060.00 |
80000.00 |
190000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
1559640.00 |
414608.00 |
|
085005 |
水利 |
203758.80 |
238226.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30808.80 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30808.80 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
172950.00 |
238226.00 |
|
|
|
21303 |
水利 |
172950.00 |
238226.00 |
|
|
|
085006 |
文化 |
280896.70 |
234056.00 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
238340.00 |
234056.00 |
|
|
|
20701 |
文化 |
238340.00 |
234056.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42556.70 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42556.70 |
|
|
|
|
085007 |
广播 |
67233.20 |
56570.00 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
57074.00 |
56570.00 |
|
|
|
20701 |
文化 |
57074.00 |
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
|
56570.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10159.20 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10159.20 |
|
|
|
|
085008 |
计划生育 |
360050.80 |
301174.00 |
105200.00 |
105200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54592.80 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54592.80 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
305458.00 |
284218 |
105200.00 |
164700 |
|
21007 |
计划生育事务 |
305458.00 |
284218 |
105200.00 |
164700 |
|
085009 |
劳动保障 |
413582.40 |
348228.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
413582.40 |
348228.00 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
351000.00 |
348228.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62582.40 |
|
|
|
|
08510 |
财政 |
410729.20 |
341524.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
348136.00 |
341524.00 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
348136.00 |
341524.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62593.20 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62593.20 |
|
|
|
3.支出按经济科目分类的明细情况
增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的工资福利支出增减外，主要是：离退休人员离休费移交本单位造成的工资福利支出的增加；干部养老和职业年金移交本单位造成的工资福利支出的增加；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农业口对个人和家庭的补助的预算的增加。具体变动如下图：
按经济科目分类，基本支出、项目支出2018年与2017年对比图
|
部门代码 |
部门 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
合计 |
4286859.70 |
3949070.00 |
2086080.00 |
941048.00 |
|
085002 |
行政机关 |
2097539.00 |
1995232.00 |
71240.00 |
71240.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
1874999.00 |
1775272.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
218940.00 |
216360.00 |
41000.00 |
41000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3600.00 |
3600.00 |
30240.00 |
30240.00 |
|
085003 |
农业 |
453069.60 |
434060.00 |
1909640.00 |
764608.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
443853.60 |
423308.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9216.00 |
10752.00 |
535000.00 |
334000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
1004640.00 |
250608.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
370000.00 |
180000.00 |
|
085005 |
水利 |
203758.80 |
238226.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
199150.80 |
232082.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4608.00 |
6144.00 |
|
|
|
085006 |
文化 |
280896.70 |
234056.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
274752.70 |
227912.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6144.00 |
6144.00 |
|
|
|
085007 |
广播 |
67233.20 |
56570.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
65697.20 |
55034.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1536.00 |
1536.00 |
|
|
|
085008 |
计划生育 |
360050.80 |
301174.00 |
105200.00 |
105200.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
352370.80 |
293494.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7680.00 |
7680.00 |
105200.00 |
105200.00 |
|
085009 |
劳动保障 |
413582.40 |
348228.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
404366.40 |
339012.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9216.00 |
9216.00 |
|
|
|
085010 |
财政 |
410729.20 |
341524.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
403049.20 |
333844.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7680.00 |
7680.00 |
|
|
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年度政府性基金预算2.16万元，2017年度政府性基金预算2.16万元，无增减变化。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算合计4.05万元，其中：公务接待费1.05万元，公务用车运行维护费3.00万元。“三公”经费预算较上年总体无增减变动。
（七）机关运行经费安排情况。
本单位公用经费主要用于日常政府运转的日常办公等开支，增减变动主要是根据单位人员的变动而变动的。
（八）政府采购情况。
本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
无
陕公网安备 61011502000007号