西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

主要职能：负责全区机关事业单位社会保险基金筹集、给付、管理和运营工作；负责管理养老保险基金和个人账户。

二、2018年年度部门工作任务

继续推动机关事业单位养老保险制度改革在我区有序开展，开展养老保险及职业年金费用征收工作；按照改革后的待遇统筹项目，完善退休人员待遇发放；认真做好退休人员生存调查和社保稽核工作；做好单位人员队伍建设；按时完成上级部门交办的各项临时工作，顺利完成本年度的目标计划。

三、部门预算单位构成

本部门为二级预算单位。预算单位共一个。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制5人，其中参公编制5人；实有人员5人，其中参公5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2763万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，部门预算收支27,627,229元，2017年部门预算收支238,016,632元，2018年预算收支较上年减少88.4%。大幅度减少的原因：一、全区机关事业单位养老保险缴费预算到各相关单位，不再预算到社保中心；二，退休人员丧葬费、护理费、独生子女费、降温费等预算金额由1596万降为383万；三，对社会保险基金的补助由6808万降为2332万。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，财政拨款预算收支27,627,229元，2017年财政拨款预算收支238,016,632元，2018年预算收支较上年减少88.4%。大幅度减少的原因：一、全区机关事业单位养老保险缴费预算到各相关单位，不再预算到社保中心；二，退休人员丧葬费、护理费、独生子女费、降温费等预算金额由1596万降为383万；三，对社会保险基金的补助费用由6808万降为2332万。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，一般公共预算当年拨款27,627,229元，2017年一般公共预算当年拨款238,016,632元，2018年预算拨款较上年减少88.4%。大幅度减少的原因：一、全区机关事业单位养老保险缴费预算到各相关单位，不再预算到社保中心；二，退休人员丧葬费、护理费、独生子女费、降温费等预算金额由1596万降为383万；三，对社会保险基金的补助费用由6808万降为2332万。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年公共预算基本支出427,229元、项目支出27,200,000元，2017年公共预算基本支出426,632元、项目支出237,590,000元。公共预算项目支出大幅度减少的原因：一、全区机关事业单位养老保险缴费预算到各相关单位，不再预算到社保中心；二，退休人员丧葬费、护理费、独生子女费、降温费等预算金额由1596万降为383万；三，对社会保险基金的补助费用由6808万降为2332万。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年公共预算基本支出427,229元、项目支出27,200,000元，2017年公共预算基本支出426,632元、项目支出237,590,000元。公共预算项目支出大幅度减少的原因：一、全区机关事业单位养老保险缴费预算到各相关单位，不再预算到社保中心；二，退休人员丧葬费、护理费、独生子女费、降温费等预算金额由1596万降为383万；三，对社会保险基金的补助费用由6808万降为2332万。

附件：2018年机关社保中心预算公开