铁炉街道办事处2018年部门预算公开信息

铁炉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，辖区位于西安市临潼区最东端，南依小金街办，北与渭南市三张镇相连，东以土门河为界与渭南市阳郭镇隔河相望，西与马额街办接壤，地理条件为半塬区，南高北低，沟壑纵横，面积22.3平方公里。

  一、单位主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定。制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强村委会党的组织建设工作。

3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，减轻农民负担，增加群众收入。

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。

6、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展 。

7、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

8、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

9、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、单位2018年度主要工作任务及目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。为继续扎实深入开展工作，街办在区委、区政府的坚强领导下，结合辖区实际，确定了“以基层党建工作为引领，狠抓农田水利基础设施建设，不断加快产业结构调整；加强各类基础设施建设，提升城镇建设整体水平；加快‘平安临潼’建设进程，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，维护社会和谐稳定；积极开展机关管理及业务能力提升活动，提升群众满意度”的工作总体思路，围绕实现“富裕铁炉、生态铁炉”之梦，以“产业调整、水利建设、城市治理、社会和谐”为抓手，全面建设幸福新铁炉，全面计划2018年整体工作，确保区委、区政府下达的目标任务全面完成，决定努力从以下几个方面实现新的超越和突破：

（一）继续加强优势产业发展力度，狠抓产业结构调整。

通过加强宣传、科技培训、资金扶持、政策支持等多种方式继续推进辖区产业结构调整。一是计划新增460亩经济林，其中猕猴桃280亩、石榴50亩，花椒130亩；二是帮助规模种植户引进吸收先进果业技术和栽培技术，在机械化、标准化方面进行创新攻坚，支撑引领我办经济的猕猴桃优势果业从规模型向效益型转变；三是继续邀请区相关部门专家对辖区种植户、养殖户进行各类技术培训，积极帮助种植户、养殖户联系各种销路。

（二）继续加大基础设施建设。

一是力争年内解决柳家村人饮问题；二是完成睢石村人饮工程；三是在铁炉、斜韩、师家、南韩、柳家五个村新打5眼灌溉井，并完成水泵、管道铺设，电线架设等配套设施；四是完成南韩、贾家人畜饮水备用水井建设，提升安全供水能力；五是完成斜韩村5公里U型渠道修建；六是投资500万元在下刘、李尧、斜韩、南韩等村发展农业综合开发项目。

（三）继续提升辖区植绿造绿水平，助力森林城市建设。

今年街办将继续加大植绿力度，提升辖区绿化水平，一是发展杂果林绿化460亩；二是在咀杨十字到柳家村柳家组栽植石楠260棵，对村道进行美化、洁化、绿化。

（四）继续完善辖区村道硬化建设，解决群众出行问题。

为进一步改善辖区交通环境，进一步解决群众出行问题，今年计划完成柳家村通村道路硬化建设1800米，解决李尧村东李尧组到三宝台组的道路塌陷问题。以及其他村村级道路硬化的项目申请工作。

（五）建立动态精准扶贫机制，多渠道帮扶返贫群众。新

截至2017年底，铁炉街办共有建档立卡贫困户76户，129人，其中五保户贫困户49户，49人，低保户贫困户16户，44人，一般贫困户11户，36人。2018年街办根据不同贫困户的致贫原因，按照“八个一批”帮扶措施，积极联系区级帮扶干部，按要求，开展帮扶工作，落实帮扶措施，力争在5月底实现20户，67人，达到脱贫退出条件，后半年对照指标全面巩固提升，年底高质量高标准完成脱贫目标，确保我办脱贫攻坚工作走在全区前列。

（六）继续推进城市治理专项工作，改善辖区人居环境。

为进一步改善辖区人居环境，街办今年打算从三个方面持续推进城市治理专项工作：一是明确村组是此项工作的主体责任，对不作为的村将严肃追责，同时，积极开展农村垃圾分类、逐步实现垃圾资源化、减量化、无害化处理；二是加强街道管理和村镇治理，治理街道私搭乱建、出店经营、野广告等问题，做好门头牌匾和户外广告的管理工作；三是加强网格化队伍建设，运用绩效奖惩等措施推进网格员责任落实，实现铁腕治霾全覆盖、无盲区。

（七）继续推进“三个美丽”建设，打造升级版新农村。

计划实施清洁乡村2个：岩张村、斜韩村。生态乡村2个：南韩村、贾家村。美丽宜居乡村1个：下刘村。街办将举全办之力建设“三个美丽”项目，努力将辖区建成“环境美、风尚美、人文美、生活美”的美丽家园。

（八）继续加强辖区土地管理，维护群众合法权益。

将进一步加强土地违法建设的查处力度，一方面严惩违法建设，另一方面做好农村自建房按规划申请建设工作，力争实现全年无违法建设的目标。

（九）积极完成移民搬迁任务，实施农村危房改造工程，保障群众生命财产安全及住房安全。

为保障地质灾害隐患点群众生命财产安全，按照区国土局移民办移民搬迁工作任务及要求，完成3户隐患点群众移民搬迁任务。

按照脱贫攻坚“住房安全有保障”的总体要求，坚持“安全为本、减轻负担、扎实推进、明确责任”原则，全面完成辖区3户贫困户农村危房改造任务。

（十）继续开展各项社会事务，扎实落实相关政策。

一是完成下刘村、柳家村两家幸福院建设、农村综合文化室建设及设施配套工作；二是做好残疾人两项补贴工作，做好城乡低保、五保复审工作，做好城乡养老保险和高龄补贴复审工作，做好低保户、贫困户大学生救助工作，做好新型合作医疗筹资及信息录入工作；三是做好重大节日各种文化活动筹备工作。

（十一）继续做好食品药品监督检查，保障食品药品安全。

为保障辖区食品药品安全，街办今年积极开展“校园周边食品安全、小餐饮提升、明厨亮灶、医药市场”四项专项整治行动，确保全年无一例安全事故发生。

（十二）继续做好社会综合治理各项活动，维护社会稳定，妥善解决群众合理诉求。

完善矛盾纠纷排查调处机制，努力破解维稳信访难点问题；推进“七五”普法规划和民主法治村建设。积极开展扫黑除恶工作，加强特殊人群监管和帮教工作，严厉打击“法轮功”、“全能神”等邪教组织的各种违法犯罪活动，继续做好各类人员教育转化工作。

（十三）切实加强辖区平安创建和安全生产工作。

整合工作资源，形成工作合力，充分调动村、校创建“平安村”、“平安校园”的工作积极性；街道围绕安全生产管理工作的各项要求，开展安全生产检查整治工作，做好重点领域和关键部位的排查整治工作，进一步提升我辖区居民的安全感。

（十四）继续扎实做好党建工作，引领单位向前发展。

为发挥党建工作的引领作用，街道今年计划从五方面开展党建工作。一是认真抓好基层党组织建设工作。完成村支部换届选举工作和换届后支部班子交接工作。通过抓党组织建设努力提高“两力两率”即基层党组织的战斗力、对上级要求的执行力和基层党组织对突出问题的解决率、群众对基层党组织的满意率；二是加强对支部班子和村干部学习教育，强化村级干部坐班制度督查考核。提升坐班干部为民办事能力；三是认真做好党员干部群众现代远程教育平台按时播放，发挥作用；四是加强廉政建设，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；五是打造一个样板村党支部，从软硬件各方面提升标准，邀请上级检查指导，并制定切实可行的推广方案。

三、单位基本情况

临潼区铁炉街道办事处是临潼区人民政府派出机构，为全额拨款行政单位，截止2017年年末实有人数47人，其中：行政20人，事业27人，离退休人员12人（其中一人为自收自支，一人为退休文件已发，但未办退休手续）。内设党政办、农业科、村镇科、社事科、计育办、综治办、整治办、财政所、食药所等9个科室。

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级预算和所属事业单位预算。纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门预算收支编制的相关依据及填报口径

1、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》以及《西安市临潼区财政局关于编制2015年部门预算的通知》等文件的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。

2、支出项目填报口径：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费预算增减变化原因

2018年“三公”经费预算合计3万元，其中：公务用车运行维护费3万元。“三公”经费预算较上年总体持平。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、部门预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款541.81万元,政府性基金预算当年拨款0.54万元。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度预算为542.35万元，2017年预算为429.51万元，同比增加了26.27％，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加，干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收支数均为542.35万元，2017年财政拨款收支数为429.51万元，同比增加了26.27％，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加，干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算541.81万元，其中政府机关收入支出199.00万元，农业口收入支出176.16万元，水利口收入支出21.00万元，文化口收入支出32.90万元，计划生育口收入支出52.43万元，劳动保障口收入支出28.83万元，财政口收入支出31.49万元。

2017年一般公共预算428.79万元，其中政府机关收入支出173.80万元，农业口收入支出87.90万元，水利口收入支出23.40万元，文化口收入支出30.28万元，计划生育口收入支出44.98万元，劳动保障口收入支出34.23万元，财政口收入支出34.20元。

主要变动原因：（1）各口人员数量在增加造成的各口基本预算的增加；（2）干部养老和职业年金移交本单位造成的各口预算的增加；3、上年度村干部生活补助绩效部分。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的运行费用增减外，主要是干部养老和职业年金移交本单位造成的各口社会保障和就业支出的预算的增加；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农村综合改革的预算的增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况

增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的工资福利支出增减外，主要是干部养老和职业年金移交本单位造成的工资福利支出增减外；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农业口对个人和家庭的补助的预算的增加，具体变动如下图：

按经济科目分类基本支出、项目支出2018年与2017年对比图

                                                                    单位：元

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本单位政府性基金预算收支均为0.54万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算合计3万元，其中公务用车运行维护费为3万元。“三公”经费预算较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位公用经费主要用于日常政府运转的日常办公等开支，增减变动主要是根据单位人员的变动而变动。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

无

十、部门预算表

附件：2018年部门综合预算公开报表