西安市临潼区新市街道办事处2018年部门预算公开信息

一、新市街道办事处主要职责

1、强化公共服务，负责辖区内综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管工作。做好居民社会及环境保护工作，协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民主宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作，协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、房管及安全生产监管监察工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设，党员队伍建设和社区干部队伍建设，知道社区自治组织工作。加强社区居民委员会、业主委员会建设。知道监督物业管理服务站，社区居民委员会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量弓箭和谐社区。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、新市街道办事处2018年度工作任务

2018年，我们将深入贯彻党的十九大精神，以保增长、重民生、抓生态、促和谐为目标，以打赢三场攻坚战为突破，突出重点，攻坚克难，扎实推进各项工作进展，确保社会和谐稳定，全面完成区委区政府下达的各项工作任务。

具体做好以下六项工作：

1.继续深入贯彻落实党的十九大精神。组织辖区党员干部深入学习党的十九大精神，学深悟透，学以致用，认真贯彻落实党的十九大提出的一系列新思想、新理论、新战略。

2.全面深化党的建设。持续落实“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强党员队伍教育管理，严格党员发展程序，狠抓支部建设，强化制度落实。认真落实中央八项规定，强化党风廉政建设，履行主体责任，严肃纪律审查，严格执纪问责。

3、认真抓好各项经济指标落实。加强沟通，积极协调企业经营问题，扎实做好相关服务，细化措施，明确奖惩，强化督促指导，切实促进各项目标任务落实。

4、继续推进环境卫生、两长制、铁腕治霾等工作落实。进一步加强经费投入，明确人员，落实责任，加强巡查督导力度，细化责任考核，同时，大力宣传，教育引导群众提高环保意识。

5.继续抓好市场秩序整顿，严格专项整治，确保秦王一路、高油路管网等项目顺利施工。

6、继续做好脱贫攻坚工作。结合辖区实际，进一步完善细化帮扶措施，周密安排，夯实责任，严格督促各项帮扶措施落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级预算和所属事业单位预算。

纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制37人，其中行政编制19人、事业编制18人；实有人员35人，其中行政18人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款613.19万元,政府性基金预算当年拨款14.22万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度预算为627.41万元，2017年预算为515.71万元，同比增加了22％，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加，干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收支数均为627.41万元，2017年财政拨款收支数为515.71万元，同比增加了22％，增加原因主要是各口人员增加造成的基本支出的预算增加，干部养老保险和职业年金等移交本单位所造成的预算增加以及上年度村干部生活补助绩效部分的资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算613.19万元，其中政府机关收入支出201.31万元，农业口收入支出299.63万元，水利口收入支出21.53万元，文化口收入支出16.04万元，计划生育口收入支出36.37万元，劳动保障口收入支出6.61万元，财政口收入支出31.70万元。

2017年一般公共预算515.71万元，其中政府机关收入支出190.70万元，农业口收入支出222.77万元，水利口收入支出18.09万元，文化口收入支出14.79万元，计划生育口收入支出34.10万元，劳动保障口收入支出14.20万元，财政口收入支出21.06元。

主要变动原因：1、人员数量的增加造成各口基本预算的增加；2、干部养老和职业年金移交本单位造成的各口预算的增加；3、上年度村干部生活补助绩效部分。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的运行费用增减外，主要是干部养老和职业年金移交本单位造成的各口社会保障和就业支出的预算的增加；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农村综合改革的预算的增加，具体变动如下图：

3．支出按经济科目分类的明细情况

增减变动原因：除正常的年度人员增减变动带来的工资福利支出增减外，主要是干部养老和职业年金移交本单位造成的工资福利支出增减外；上年度村干部生活补助绩效部分在本年发放造成的农业口对个人和家庭的补助的预算的增加，具体变动如下图：

（四）政府性基金预算支出情况。

增减变动原因：2018年较上年度政府性基金预算支出增加，主要原因为被征地农民补助支出增加，具体变动如下图：

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算合计3万元，培训费300元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元。“三公”经费预算较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位公用经费主要用于日常政府运转的日常办公等开支，增减变动主要是根据单位人员的变动而变动。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

无

附件：临潼区2018年综合预算报表