政协西安市临潼区委员会办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

政协西安市临潼区委员会机关设置一个综合办事机构和四个专门委员会，简称“一办四委”。分别是:办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、法制文史委员会，办公室下设文秘综合科、行政科，委员工作科。

政协西安市临潼区委员会办公室是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。其主要职责是：负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。学习贯彻统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别，做好协调工作。负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。参与政协西安市临潼区委员会委员的协商推荐等有关人事工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、围绕区委、区政府的中心工作，组织召开1次全体会议、至少4次常委会会议、4次主席会议，开展协商讨论，提出意见建议。

2、做好区政协十三届二次会议提案的征集、立案、交办和督办工作。坚持重点提案督办和主席会议组成人员集体问效办理制度，推动提案办理工作。

3、组织围绕我区“十三五”规划的实施及完备产业体系，推动公共服务精细化、现代农业发展、执法规范化、四改两拆、学前教育管理等专题视察调研活动。

4、加强反映社情民意信息工作，召开社情民意信息培训会。信息员每年报送信息5篇以上，征集社情民意信息，全年刊发《社情反映》8期以上。

5、加强与区内各界人士的联系与交流，开展走访台属代表活动。

6、做好文史资料的征集、整理和出版工作。

7、做好《临潼政协》的编发工作，全年刊发《临潼政协》

不少于11期。

三、部门预算单位构成

政协西安市临潼区委员会预算包括政协西安市临潼区委员办会公室本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

我机关属行政机关单位，截至2017年年末，共有人员编制14人，其中行政编15人，实有人员15人，离退休人员37人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3431694.70万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门2018年一般公共收入3431694.70元， 2018年一般公共支出3431694.70元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门2018年一般公共收入3431694.70元， 其中基本收入1927694.70元，项目收入1504000元，较上年基本收入2112549元项目，项目收入1404000元。较上年减少184854.30元,项目收入增加100000元，用于会议表彰。基本收入工资福利支出变化等,调出工作人员。

2018年一般公共支出3431694.70元。其中基本支出1927694.70元项目支出1504000元，较上年基本支出2112549元，项目支出1404000元。较上年基本支出减少184854.30元。工资福利支出变化等, 调出工作人员。项目支出增加100000元，用于会议表彰。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共收入3431694.70元，较上年减少84854.30元。工资福利人员变化减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共支出3431694.70元。其中基本支出较上年基本支出减少184854.3元, 工资福利支出变化减少。项目支出1504000元。较上年增加100000元。会议表彰先进等。总体一般公共支出减少84854.30元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共支出3431694.70元。其中基本支出较上年基本支出减少184854.3元, 工资福利支出变化减少。项目支出1404000元。较上年增加100000元。会议表彰先进等。总体一般公共支出减少84854.30元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。本单位2018年“三公”经费车辆运行费60000元、会议费764000元。2017年“三公”经费车辆运行费与2018年相同、会议费与上年增加100000元，用于会议表彰先进。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门公用经费与上年减少4500元, 机关工作人员调整变化 。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。