西安市临潼区教育局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策;拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等;会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

(三)负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;指导落实教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

(四)负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革指导开展教育科学研究和教学研究;组织实施教育综合改革。

(五)按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核;统筹协调和指导社会力量办学。

(六)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用;实施家庭困难学生资助工作。

(七)负责教育系统人才队伍建设工作;负责区属各类学校专业技术职务的评审;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(八)会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施;按权限管理学历教育及其考试工作。

(九)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;推进学校后勤社会化改革工作;负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展教育对外交流与合作工作;负责全区教育信息化工作。

(十)负责区属学校的稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。

(十一)负责教育督导工作,负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十二)负责语言文字和推广普通话工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全区教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕“五新”战略任务和“聚焦‘三六九’、振兴大西安”目标任务，加快实施国家、省市区中长期教育发展规划纲要和临潼区教育改革发展“十三五”规划，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，提升教育品质，推进教育现代化，补齐教育民生服务短板，办好新时代人民满意的教育，为临潼建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市和东部新城发挥关键支撑作用。

   事业发展预期目标：全区学前三年幼儿毛入园率保持在99%以上，义务教育巩固率达到100%，普惠性幼儿园占在园幼儿总数比例达到 71%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有75个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7960人，其中行政编制15人、事业编制7945人；实有人员6745人，其中行政编制19人、事业编制6726人。单位管理的离退休人员3597人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款61301.40427万元,政府性基金预算当年拨款75.2270万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年部门预算收入合计58071.689147万元。2018年部门预算收入合计62393.84427万元。比上年增加了4322.155123万元，比上年增加了7.44%，收入增加的原因是2018继续加大对全区教育的投入和政府性基金收入的增加。

2017年部门预算支出合计58071.689147万元。2018年部门预算支出合计62393.84427万元。支出增加的原因是：2018年基本支出比2017年增加和2018年政府性基金的支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2017年部门财政拨款收入合计56893.716147万元。2018年部门财政拨款收入合计61376.63127万元，比上年增加了4482.915123万元，比上年增加了7.88%，收入增加的原因是2018继续加大对全区教育的投入和政府性基金收入的增加。

2017年部门财政拨款支出合计56893.716147万元。2018年部门财政拨款支出合计61376.63127万元，比上年增加了4482.915123万元，比上年增加了7.88%，支出增加的原因是：2018年基本支出比2017年增加和2018年政府性基金的支出加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算拨款收入56893.716147万元。2018年一般公共预算拨款收入61301.40427万元。比上年增加了4407.688123万元，比上年增加了7.75%，收入增加的原因是2018继续加大对全区教育的投入和政府性基金收入的增加。

2017年一般公共预算拨款支出56893.716147万元。2018年一般公共预算拨款支出61301.40427万元。比上年增加了4407.688123万元，比上年增加了7.75%，支出增加的原因是：2018年基本支出比2017年增加和2018年政府性基金的支出加大。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款收入61301.40427万元，其中基本支出55715.85369万元，项目支出5585.55058万元。（单位：万元）

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款收入61301.40427万元，其中基本支出55715.85369万元，项目支出5585.55058万元。（单位：万元）

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年政府性基金收入75.227万元。主要是社会福利的彩票公益金安排的支出，主要用于青少年活动中心及5个街办少年宫的活动经费支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017年教育局部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为6万元，其中公务用车运行维护费为6万元，会议费18.25万元，培训费84.4059万元。2018年教育局部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0万元，会议费35.2万元，培训费60.3万元。相比较上年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算减少6万元，会议费增加16.95万元，培训费减少24.1059万元。部门“三公”经费、会议费、培训费总体减少的原因是我局及所属单位、学校按照厉行节约的要求，节约资金。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年行政运行经费合计254.6871万元，其中基本支出为254.6871，其中工资福利支出229.3131万元，商品和服务支出25.374万元。2018年行政运行经费合计240.3329万元，机关运行经费比2017年减少14.3542万元，主要是办公费及培训费减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共321万元，其中政府采购货物类预算321万元。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件：2018年临潼区教育局综合预算公开表