西安市临潼区红十字会2018年预算公开

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，落实国家、省市红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。

4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。

5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。

6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作。

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

8、宣传日内瓦公约及其附加协议书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

10、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理。

二、2018年度部门工作任务

1、大力开展红十字应急救护培训工作，解决培训师资力量不足问题，提升培训水平，深入开展以“关爱生命和健康”为主题的“五进”活动，不断提高应急救护知识的普及率。推广“红十字急救掌上学堂”免费下载手机软件。

2、持续加大红十字宣传力度，积极探索如何利用新媒体扩大红十字影响力，形成全方位、立体化的红十字大宣传格局。结合世界红十字日、世界急救日、国际志愿者日等重大活动，组织各基层红十字会开展形式多样的红十字活动，宣传红十字运动知识和“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

3、积极开展红十字青少年活动，举办形式多样的急救知识培训，开展各种志愿服务活动，在青少年中普及红十字知识，传播红十字精神。

4、积极开展各类红十字志愿服务活动。加强现有红十字志愿服务队伍建设，打造良好的志愿服务平台，积极探索志愿服务长效化工作机制。

5、积极开展募捐救助工作，继续做好“红十字博爱送温暖”、“红十字天使计划”等品牌项目，拓宽新的募捐救助渠道和方式，努力增强救助能力。

6、争取申请项目，通过项目的开展带动各项业务发展，锻炼区上和基层红十字工作团队，提升影响力。

7、扩大“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”等知识宣传面，推动“三献”工作向前发展。

8、全面提升红十字队伍综合素质，全面提高我区红十字系统干部履职能力。积极争取，参加总会、省市红十字会和区内组织的各类业务培训，全面提高干部履职能力。

9、加强思想作风建设和党风廉政建设。适应新形势，新任务，增强责任意识和使命意识，以实际行动推动我区红十字事业持续协调发展。认真落实党风廉政建设“两个责任”，加强干部队伍廉政教育，做到警钟长鸣，确保救灾救助款物使用公开透明。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括部门本级预算1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有在编人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款29.33万元，无政府性基金预算拨款。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年收支预算20.95万元，2018年收支预算29.33万元；增减变化情况是2018年总体收入比2017年总体收入增加8.38万元；增加原因：一是调入1人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2017年收支预算20.95万元，2018年收支预算29.33万元；增减变化情况是2018年总体收入比2017年总体收入增加8.38万元；增加原因：一是调入1人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年收支预算20.95万元，2018年收支预算29.33万元；增减变化情况是2018年总体收入比2017年总体收入增加8.38万元；增加原因：一是调入1人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2017年一般公共预算支出20.95万元，其中：人员经费支出17.95万元，业务经费支出3万元。2018年一般公共预算支出29.33万元，其中：人员经费支出26.33万元，业务经费支出3万元。与2017年人员经费支出相比增加了8.38万元，增加原因：一是调入1人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2017年工资福利支出16.5万元；2018年工资福利支出24.73万元,2018年与2017年相比增加了8.23万元，增加原因：一是调入1人，二是将单位对个人的养老补助纳入单位年初预算。

（2）2017年商品和服务支出4.44万元；2018年商品和服务支出4.6万元,2018年与2017年相比增加了0.16万元，增加原因是调入1人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2018年无政府性基金预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2017年“三公”预算拨款合计0.9万元。其中：会议费预算安排0.3万元，培训费预算安排0.6万元。2018年“三公”预算拨款合计0.9万元。其中：会议费预算安排0.3万元，培训费预算安排0.9万元。无增减变化。

（七）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（八）机关运行经费安排

无机关运行经费

（九）国有资产占有情况

无国有资产占有情况

附件：2018年临潼区红十字会预算公开表