西安市临潼区城市管理局2018年预算公开

西安市临潼区城市管理局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、城市管理局本级

（1）贯彻执行城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，负责拟订全区城市管理中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

（2）负责制定城市管理方面的制度和规范；对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题；负责制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和专业化发展。

（3）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

（4）负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

（5）负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

（6）负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

（7）承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城市管理综合行政执法工作的组织实施、统筹协调和监督检查工作；负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责执行城市管理综合行政执法工作规范和行为规范；负责城市管理综合行政执法工作的业务培训。

（8）负责城市规划区范围内国有土地上的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

（9）负责组织开展爱国卫生工作；牵头开展国家卫生城市等创建工作，巩固创建工作成果；会同有关部门开展环保模范城市、文明城市、园林城市等创建工作。

（10）负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（11）负责城市管理和城市管理综合行政执法方面的重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责相关领域对外合作交流工作。

（12）负责城市管理和城市管理综合行政执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

（13）承办区政府交办的其他事项。

2、环境卫生管理站

（1）、贯彻执行国家和地方各级人民政府颁布的城市市容和环境卫生管理条例及法规，宣传国家和地方各级人民政府有关市容环境卫生管理的政策、条例、规定及办法。受区城市管理局委托，负责临潼辖区环境卫生管理工作。

（2）、负责辖区主要街路主干道的清扫保洁工作，逐步扩大机械化清扫面积，做到长效化、规范化、标准化管理。

（3）、加大洒水除尘工作力度，有效降低雾霾污染。

（4）、负责辖区生活垃圾的收集、清运、排放和管理工作，完善环卫有偿服务运转机制。

（5）、负责辖区公厕的建设、维护工作，按照国家行业标准进行日常管理。

（6）、负责城区垃圾箱（桶）、果皮箱等环卫设施设置，逐步改善和提高城市环卫基础设施建设，进一步完善城市功能。

（7）、负责城市生活垃圾场的设置和日常管理维护，科学处理垃圾，逐步实现生活废弃物无害化处理和综合利用。

3、建筑垃圾管理所

（1）、负责全区建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传。

（2）、负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。

（3）、负责辖区建筑垃圾消纳场的监督管理工作。

（4）、负责全区出土拆迁工地环境卫生管理维护。

（5）、负责签订《市容环境卫生责任书》并监督实施。

（6）、负责区建筑垃圾综合整治办日常工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、城市管理局本级

（1）、加快推进城市管理执法体制改革步伐，建议将城管、交通、公安、工商、环保、卫生等职能部门承担的城市管理职能有机结合起来，有效提高城市管理效能。同时，推动城市管理工作重心下移，推进属地管理，坚持“谁管辖谁管理，谁主管谁负责”的原则，形成部门联合、上下联动的城市管理工作新格局。

（2）、持续开展“烟头革命”、“厕所革命”，落实“路长制”、“所长制”，在推动“三个革命”制度化、常态化、社会化、法制化上下功夫。实行最严“门前三包”，引导教育商户自觉履行“门前三包”，对不履行“门前三包”责任的商户，特别是门前烟头较多的商户，依照标准进行处罚，用经济手段提高商户履责能力。

（3）、在执行“以克论净 深度保洁”标准的基础上，全面强化环卫保洁人员综合素质教育，提升工作主动性和责任心，清扫保洁交界区域延伸一米进行保洁，卫生死角长期进行清扫。对保洁不足问题，按照目前保洁路段和面积，提请区政府增加保洁人员。

（4）、加快推进城市停车市场化，加快推进停车设施建设。

（5）、积极推进政府与社会资本合作建设（PPP）和建设—移交（BT）模式以及投资主体多元化的形式，推进城市基础设施建设，落实零口垃圾资源化项目，加快城乡生活垃圾资源化利用项目推动步伐；建成代王宋家村北义沟建筑垃圾资源化综合利用场。

（6）、抓好“四改两拆”工作，落实属地管理何人行业管理，压实违法建设治理责任，严格控制新增，建立区、街道（开发区）、村（社区）三级网格化管理体系，严格落实巡查责任。切实做到对违法建设违法行为“防范在先、发现及时、制止有效、查处到位”。同时，区委、区政府主要领导、分管领导每月定期现场督导违法建设拆除工作。

2、环境卫生管理站

（1）、道路清扫严格执行国家卫生城市的管理标准，规范作业，推行“烟头革命”，实行“以克论净、深度保洁”；做好城区道路的洒水除尘工作，湿法作业、降尘除霾。

（2）、做好辖区果皮箱的规划、设置及日常维护管理工作，及时清掏擦洗，定期冲洗垃圾箱桶体，定期维修更新环卫收集容器，做到干净整洁见本色。

（3）、做好环卫设施及建筑立面上野广告的清除工作，及时清除野广告。

（4）、城区生活垃圾日产日清，清运率达到100%。垃圾压缩站科学规范管理，垃圾清运车辆车容整洁、安全高效运输。

（5）、加大环卫收费力度，完成年生活垃圾处理费收入330万元。

（6）、继续推行“公厕革命”，公厕管理规范、卫生达标。

（7）、零口生活垃圾填埋场管理科学规范，渗滤液及时处理，生活垃圾无害化处理率达到100%。

（8）、完成市区重点工程公厕建设任务。

3、建筑垃圾管理所

（1）、加强我区建筑垃圾清运企业的日常监督管理。

（2）、对辖区出土拆迁工地按照“六个百分百”、“七个到位”标准进行管理，与出土拆迁工地签订《市容环境卫生现任书》。

（3）、按照《西安市建筑垃圾消纳场管理办法》有关规定，做好建筑垃圾消纳场的监管工作。

（4）、做好综治办的联合检查、日常协调、会议召开、检查评比、资料收集、汇报等工作。

（依据部门2018年度主要工作，进行文字说明）

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年年末，我局机关、大队及所属事业单位共有在职职工355名，其中行政在编人员29名，全额事业在编人员94名，定（差）额事业在编人员171名，自收自支在编人员61名；退休职工61名，其中局机关及大队28名，下属单位32名，自收自支1名；临聘人员653名，其中局机关34名，局下属单位619名。

1、城市管理局本级及大队
单位性质：行政、事业单位；经费管理方式：财政全额拨款及自收自支；人员情况（2017年末）：全额拨款年末实有在职职工123名，退休职工28名，临时工34名；自收自支年末实有在职职工61名，退休职工1名。    

2、环境卫生管理站

单位性质：定额拨款事业单位；经费管理方式：财政定额拨款；人员情况（2017年末）：年末实有在职职工158名，退休职工32名，临时工597名。

3、建筑垃圾管理所

单位性质：差额拨款事业单位；经费管理方式：财政差额拨款；人员情况（2017年末）：年末实有在职职工13名，临时工22名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，我局所属预算单位共有车辆75辆，单价20万元以上的设备一套（建筑垃圾管理所所有），资产总额为2212.65万元，其中局机关421.80万元，下属单位1790.85万元。具体情况如下：

1、城市管理局本级及大队
截止2017年12月31日，局机关及大队共有车辆20辆，资产总额为421.80万元。  

2、环境卫生管理站

截止2017年12月31日，环卫站共有车辆53辆，资产总额为1705.03万元。  

3、建筑垃圾管理所

截止2017年12月31日，建筑垃圾管理所共有车辆2辆，资产总额为85.82万元。  

六、部门预算绩效目标说明

2018年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6555.33万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我局总体收支为65553275.6元，2017年总收支为92153993元，与17年对比减少了26600717.4元，减少的原因是区财政减少资金拨款。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我局财政拨款收支为65553275.6元，2017年财政拨款收支为92153993元，与17年对比减少了26600717.4元，减少的原因是区财政减少资金拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我局一般共公预算拨款收支与17年对比减少了26600717.4元，减少的原因是区财政减少资金拨款。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年我局一般预算公共拨款65553275.6元，其中社会保障和就业支出1655648.6元（其中：局机538322.6元，大队1117326元），医疗卫生与计划生育支出150000元，节能环保支出8650000元，城乡社区支出55097627元（其中：局机关9418691元；环境卫生管理站36664240元；建筑垃圾管理所2781750元；大队6232946元）。2017年我局一般算公共拨款92153993元，其中医疗卫生与计划生育支出150000元，节能环保支出18650000元，城乡社区支出73353993元（其中：局机关36723659元；环境卫生管理站28660560元；建筑垃圾管理所1656232元；大队6313542元）。2018年较2017年，社会保障和就业支出增加1655648.6元，节能环保支出减少10000000元，城乡社区支出减少18256366元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年我局预算支出共计65553275.6元，其中基本支出17551997.6元，包括工资福利支出17009413.6元（其中：局机关3128113.6元；环境卫生管理站5647862元；建筑垃圾管理所1031750元；大队7201688元），商品和服务支出538384元（其中：局机关338700元；环境卫生管理站55300元；大队144384元），对个人和家庭的补助4200元。项目支出48001278元，包括商品和服务支出47913138元，资本性支出88140元（其中：局机关49500元，环境卫生管理站38640元）。2017年我局预算支出共计92153993元，其中基本支出16780095元，包括工资福利支出16173279元（其中：局机关3457299元；环境卫生管理站5647862元；建筑垃圾管理所906232元；大队6161886元），商品和服务支出602616元（其中：局机关396360元；环境卫生管理站58800元；大队147456元），对个人和家庭的补助4200元。项目支出75373898元，包括商品和服务支出75373898元。2018年较2017年，在基本支出方面，工资福利支出增加836134.6元，商品和服务支出减少64232元。在项目支出方面，商品和服务支出减少27460760元，资本性支出增加88140元（其中：局机关49500元，环境卫生管理站38640元）。

（四）政府性基金预算支出情况。

我局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我局“三公”经费预算218000元，其中公务用车运行维护费208500元（其中：局机关18500元；环境卫生管理站45000元；建筑垃圾管理所15000元；大队130000元），公务接待费1000元，会议费5000元，培训费3500元（其中：局机关1000元；环境卫生管理站2000元；建筑垃圾管理所500元）。2017年我局“三公”经费预算244000元，其中公务用车运行维护费215000元（其中：局机关16000元；环境卫生管理站45000元；建筑垃圾管理所15000元；大队139000元），公务接待费5000元（其中：局机关3000元；建筑垃圾管理所2000元），会议费19500元，培训费4500元（其中：局机关2000元；环境卫生管理站2000元；建筑垃圾管理所500元）。2018年较2017年，“三公”经费预算下降了26000元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我局机关运行经费43500元，2017年我局机关运行经费51000元，2018年较2017年减少了7500元。

（八）政府采购情况。

2018年我局下府采购预算共88140元（其中：局机关49500元；环境卫生管理站38640元），其中政府采购货物类预算88140元（其中：局机关49500元；环境卫生管理站38640元）。

附件：2018年部门预算公开表