西安市临潼区粮食局2018年部门综合预算说明

西安市临潼区粮食局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

粮食宏观调控粮食收购,批发,零售市场管理.

二、2018年年度部门工作任务

 1、全区粮食收购总量7.5万吨,销售6万吨

2,增设”放收馒头”销售网点1个

3,加强对”放心粮油店(点)”的监督,定期对”放心粮油店(点)”的米,面,油进行质量抽检

4,完成1.1万吨储备小麦轮换任务(其中省级0.5万吨,市级0.6万吨)

5,新增250吨区级应急储备面粉

6,各级储备粮达到”一符四无”标准

7,全年开展粮食市场专项检查不少于4次

8,完成栎阳省储备库智能化升级改造

9,配合区城改办做好火车站棚户区改造工程

10,做好保持国家食品安全城市荣誉职责范围内的工作

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制16人，其中：事业编制16人；实有人员9人，其中：事业9人。单位管理的离退休人员28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款177.91万元.

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入177.91万元,比去年减少了110.2万元,减少的原因:一项目预算收入减少了123万元,基本支出预算收入增加了12.8万元.部门总体收支与上年对比的增原因。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款177.91万元,比去年减少了110.2万元,减少的原因:一项目预算收入减少了123万元,基本支出预算收入增加了12.8万元.部门总体收支与上年对比的增原因

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算工资及福利支出86.63万元,商品和服务支出22.28万元,对企业补助支出69万元,全年合计177.91万元,同去年相比,工资及福利支出增加了3.94万元, 商品和服务支出增加了13.07万元,对企业补助减少了123万元,对个人和家庭支出减少了4.2万元.

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算中,工资福利支出86.63万元,商品和服务支出22.28万元,对企业补助69万元,合计177.91万元,分别去年同期增加了3.94万元,,增加了8.87万元,减少了123万元.

（四）“三公”经费等预算情况。2017年部门“三公”经费、会议费0.08万元、培训费0.14万元,公务招待0.08万元,2018年部门”三公经费”会议费,增训费均为零,业务招待和去年相同.（七）机关运行经费安排情况。

（八）政府采购情况。

说明“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

附件：粮食局2018年部门综合预算报表.xls