一、部门主要职责
零口街道办事处主要职责：宣传贯彻落实党的路线方针政策，执行上级党委的决定和命令。按照上级要求，认真搞好党的思想作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，同时负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理。搞好辖区内群众工作，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见建议和要求。搞好辖区内社会管理综合治理工作。加强社区建设，定期召开村民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作。承办区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
零口街道办事处2018年度主要工作内容：省级重点镇工程建设，其中包括零河东路建设、环城北路建设、零韦路建设等；零河治理及绿化工程，包括零河两岸的绿化项目，景观提升项目，污水治理项目；棚改及基础设施配套工程。包括108国道改造项目、棚改拆迁项目；美丽镇街建设，主要指老镇区柏油路、电网、通讯、美丽村庄等建设项目；招商引资洽谈落地工程；治污减霾环境治理工程；脱贫攻坚产业结构调整提升工程；还包括民生建设、零口建设、安全生产、社会稳定工程等。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级部门
四、部门人员情况说明
西安市临潼区零口街道办事是临潼区人民政府派出机构，为全额拨款行政单位，其中行政人员编制为23人，实有人数22人；事业单位人员编制21人，实有人数34人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有公务车辆2辆。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2018年实现了绩效目标管理全覆盖，总共财政拨款848.8560万元，涉及一般公共预算当年拨款827.0760万元 ，政府性基金预算收支21.78万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门2018年总体收支848.8560万元。2017年总体收支582.6825万元。比上年增长266.1735万元。
（二）财政拨款收支情况。
本部门2018年财政拨款收支848.8560万元。2017年总体收支582.6825万元。比上年增长266.1735万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门2018年一般公共预算拨款收支827.0760万元。2017年一般公共预算拨款收支563.0625万元。比上年增长264.0135万元.
2．支出按功能科目分类的明细情况。
功能分类 | 2017年预算 | 2018年预算 | 对比情况 |
一般公共服务支出 | 2,779,593.00 | 2666434 | -113,159.00 |
文化体育与传媒支出 | 222,920.00 | 228284 | 5,364.00 |
社会保障和就业支出 | 252,392.00 | 992942.4 | 740,550.40 |
医疗卫生与计划生育支出 | 460,184.00 | 465116 | 4,932.00 |
节能环保支出 | 189,100.00 | 100000 | -89,100.00 |
城乡社区支出 | 196200 | 217800 | 21,600.00 |
农林水支出 | 1,726,436.00 | 3817984 | 2,091,548.00 |
功能分类支出合计 | 5,826,825.00 | 8488560.4 | 2,661,735.40 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
经济分类 | 2017年预算 | 2018年预算 | 对比情况 |
基本支出 | |||
工资福利支出 | 4,192,185.00 | 4678176.4 | 485,991.40 |
商品和服务支出 | 269,664.00 | 282744 | 13,080.00 |
商品和服务支出 | 713,000.00 | 740000 | 27,000.00 |
对个人和家庭的补助 | 385,776.00 | 1600740 | 1,214,964.00 |
其他资本性支出 | 266200 | 1186900 | 920,700.00 |
基本建设支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
经济分类支出总计 | 5,826,825.00 | 8488560.4 | 2,661,735.40 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门2018年政府性基金预算收支21.78万元。2017年政府性基金预算收支19.62万元，本年比上年增加 2.16万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门“三公”经费2018年共3.2万元，公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.2万元。公务接待比上年减少0.1万元。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门公用经费8.4万元，和上年相比无增减变化
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共8.91万元，其中政府采购货物类预算8.91万元。
陕公网安备 61011502000007号