一、部门主要职责：
1、负责区域内气象探测、气象预测预报、气象服务与信息传播、气候资源开发利用和气象科普宣传等组织管理工作。
2、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
3、组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；
4、负责人工影响天气作业指挥，安全管理，技术培训和作业点的管理工作；
5、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
6、对负责人工影响天气效益进行评估。
二、2018年主要任务及目标
1、增强气象防灾减灾能力
做好气象灾害监测预报预警。深入推进现代气象预报业务无缝隙、精准化、智慧型发展。加强新型探测资料的应用，发展多源资料融合分析的灾害性天气预警技术。规范突发性、灾害性强对流天气预警信号发布与应急服务流程。继续完善精细化格点预报系统、临潼旅游气象服务系统、短临预报预警系统及城市内涝预报预警系统。着力做好转折性、关键性天气过程监测预报预警，重点做好暴雨等突发气象灾害及山洪等次生灾害气象风险预警。
深化气象防灾减灾长效发展机制。贯彻落实防灾减灾救灾体制改革的相关精神，继续深化以预警为先导的气象防灾减灾体制机制建设，推进气象灾害应急预案的修订，加强防灾减灾主体责任的落实，细化市、区县政府气象防灾减灾的考核指标。探索社会市场力量参与气象防灾减灾工作的机制，加大气象灾害风险管理和气象科普宣传的工作力度，加快推进镇办气象工作“三化一到位”。
2、着力改善气象服务供给
深入开展气象为农服务。充分利用格点化天气预报信息，加强作物产量及品质、病虫害发生气象等级等精细化预报技术研究。开展临潼石榴、柿子等特色农业小气候观测、气象灾害指标试验，开展多元化、多时效的作物产量预报及品质等级气候认证。
不断深化公众及专业气象服务，强化服务意识，当好“店小二”和“五星级服务员”，气象服务真正融入美丽临潼建设。继续深化与市政、民政、水务、环保、交通、旅游、农委、国土等部门合作，并建立长效机制。结合海绵城市、地下廊道建设，完善城市内涝预报预警系统。推动将气象信息融入公路交通信息服务系统。加强与移动、联通等电信运营商合作，强化公众气象服务品牌化发展理念，进一步推广“西安气象”微信、微博影响力，提升公众气象服务的核心竞争力。
积极应对气候变化，保障生态文明建设。继续推进人工影响天气能力建设三年行动计划的实施。面向临潼经济社会发展和生态文明建设需求，实施常态化人工增雨作业，增加水库蓄水，保护植被生态环境，改善空气质量。
3、加快推进临潼气象现代化建设
加强气象现代化保障措施，推动将气象防灾减灾工作纳入公共财政保障。对照陕西省气象现代化考核指标，加快完善监测预警网络、业务技术用房等建设项目，确保2017年率先基本实现现代化目标的完成。
4、实施气象科技创新驱动和人才体系建设
优化气象科技创新体系布局。强化科技创新驱动，执行省市局科技成果转化应用机制的相关要求，着力打造“智慧气象”。提升对西安市精细化预报预警服务系统（Xi’anWFIS）Xi’an-NEW系统的本地化应用能力。进一步加强与高校、科研院所、区级相关部门合作，强化科技人才培养和重点技术合作任务的落实。
5、继续深化气象改革
有序推进综合观测业务改革。按照省市局综合观测业务改革要求，推进观测质量控制业务调整、提高质控覆盖率，提升观测业务运行质量和效率，推进观测业务质量管理体系建设。进一步优化区域站网布局，完成区域气象观测站升级改造，提高六要素区域站覆盖率，加大探测环境保护力度。
三、部门预算单位构成
西安市临潼区气象局本级属于中央财政供养单位，本部门的部门预算包括防灾减灾服务中心，为临潼区气象局下属的财政全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门地编人员编制8人，全部为事业编制；实有人员5人，全部为事业编人员。无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本预算涵盖的气象防灾减灾服务中心为新成立的单位，人员和气象局合并办公，暂无单独核算的国有资产。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款806391.60元。
七、2018年部门预算收支说明
(一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收支806391.60元，全部为财政拨款收支，与上年对比增加17.41%，增加部分主要为新增人员基本支出，及事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门预算收支806391.60元，全部为财政拨款收支，与上年对比增加17.41%，增加部分主要为新增人员基本支出，及事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算收支806391.60元，全部为一般预算拨款，与上年对比增加17.41%。
2.支出按功能科目分类的明细情况
按功能科目分类的变化情况：其中，气象事业机构－工资福利支出增加165234元，商品和服务支出4608元，为新增人员基本支出；本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费支出－工资福利支出（养老保险缴费）预算科目，该科目预算49725.60元；与上年对比减少“气象事业补助经费”项目，该项目额度为100000元。（详见表一）
3.支出按经济科目分类的明细情况
因新增人员及预算新增了机关事业单位基本养缴费科目，造成2018年度工资福利有所增长。2018年取消气象事业补助经费100000元（详见表二）
表一：按功能科目分类的明细情况
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部门代码 |
2017年预算 |
2018年预算 |
变动原因说明 |
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|
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
合计 |
686,824.00 |
109,264.00 |
577,560.00 |
806,391.60 |
328,831.60 |
477,560.00 |
|
|
072002 |
临潼区气象防灾减灾服务中心 |
686,824.00 |
109,264.00 |
577,560.00 |
806,391.60 |
328,831.60 |
477,560.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
49,725.60 |
49,725.60 |
|
该部分为本年度新增预算内容。 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
49,725.60 |
49,725.60 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
49,725.60 |
49,725.60 |
|
|
|
|
工资福利支出（养老保险缴费） |
|
|
|
49,725.60 |
49,725.60 |
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
686,824.00 |
109,264.00 |
577,560.00 |
756,666.00 |
279,106.00 |
477,560.00 |
|
|
22005 |
气象事务 |
686,824.00 |
109,264.00 |
577,560.00 |
756,666.00 |
279,106.00 |
477,560.00 |
|
|
2200504 |
气象事业机构 |
109,264.00 |
109,264.00 |
|
756,666.00 |
279,106.00 |
477,560.00 |
|
|
|
商品和服务支出 |
3,072.00 |
3,072.00 |
|
7,680.00 |
7,680.00 |
|
增加部分为新增人员办公费用。 |
|
|
工资福利支出 |
106,192.00 |
106,192.00 |
|
252,226.00 |
252,226.00 |
|
增加部分为新增人员工资福利。 |
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
19,200.00 |
19,200.00 |
|
|
|
2200509 |
气象服务 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
该项目本年度无变化。 |
|
|
气象防灾减灾专项经费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
该项目本年度取消。 |
|
|
气象事业补助经费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
277,560.00 |
|
277,560.00 |
277,560.00 |
|
277,560.00 |
该项目本年度无变化。 |
|
|
气象人员绩效补差 |
277,560.00 |
|
277,560.00 |
277,560.00 |
|
277,560.00 |
|
表二：按经济科目分类的明细情况
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2017年度 |
2018年度 |
变动原因说明 |
||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
686,824.00 |
109,264.00 |
577,560.00 |
806,391.6 |
32,8831.6 |
477,560.00 |
|
|
072002 |
临潼区气象防灾减灾服务中心 |
686,824.00 |
109,264.00 |
577,560.00 |
806,391.6 |
328,831.6 |
477,560.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
383,752.00 |
106,192.00 |
277,560.00 |
321,151.60 |
321,151.60 |
|
因人员增加，本年度工资较上年度有所增加。 |
|
30101 |
基本工资 |
43,356.00 |
43,356.00 |
|
113,268.00 |
113,268.00 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
43,356.00 |
43,356.00 |
|
113,268.00 |
113,268.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17,476.00 |
17,476.00 |
|
43,498.00 |
43,498.00 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
17,476.00 |
17,476.00 |
|
24,298.00 |
24,298.00 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
19,200.00 |
19,200.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
45,360.00 |
45,360.00 |
|
114,660.00 |
114,660.00 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
45,360.00 |
45,360.00 |
|
114,660.00 |
114,660.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
49,725.60 |
49,725.60 |
|
该部分为今年新增预算内容。 |
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|
工资福利支出（养老保险缴费） |
|
|
|
49,725.60 |
49,725.60 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
277,560.00 |
|
277,560.00 |
|
|
|
中央编人员绩效部分2018年通过劳务费科目核算。 |
|
|
气象人员绩效补差 |
277,560.00 |
|
277,560.00 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
303,072.00 |
3,072.00 |
300,000.00 |
485,240.00 |
7,680.00 |
477,560.00 |
增加部分因中央编人员绩效277560元从30199调整至30226。 |
|
30201 |
办公费 |
93,000.00 |
3,000.00 |
90,000.00 |
43,000.00 |
3,000.00 |
40,000.00 |
与上年比较减少50000元。 |
|
|
商品和服务支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
气象事业补助经费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
该项目本年度取消。 |
|
|
气象防灾减灾专项经费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
40000.00 |
|
40000.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
61500.00 |
1500.00 |
60000.00 |
与上年度相比，减少10000元。 |
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
1500.00 |
1500.00 |
|
|
|
|
气象事业补助经费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
该项目本年度取消。 |
|
|
气象防灾减灾专项经费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
根据业务情况进行调整。 |
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
2,000.00 |
2,000.00 |
|
根据业务情况进行调整。 |
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
50000.00 |
|
50000.00 |
与上年度相比，减少10000元。 |
|
|
气象事业补助经费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
该项目本年度取消。 |
|
|
气象防灾减灾专项经费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
303560.00 |
|
303560.00 |
增加部分为2018年中央编人员绩效通过该科目核算。 |
|
|
气象事业补助经费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
气象防灾减灾专项经费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
26000.00 |
|
26000.00 |
|
|
|
气象人员绩效补差 |
|
|
|
277,560.00 |
|
277,560.00 |
本年度从30199调整至本科目。 |
|
30229 |
福利费 |
72.00 |
72.00 |
|
180.00 |
180.00 |
|
因人员增加导致增加。 |
|
|
商品和服务支出 |
72.00 |
72.00 |
|
180.00 |
180.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
24,000.00 |
|
24,000.00 |
根据业务情况进行调整。 |
|
|
气象防灾减灾专项经费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
24,000.00 |
|
24,000.00 |
|
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
“三公”经费等预算情况。
本部门无公车，2017年预算为0，2018年度预算为0，无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门所涉及预算单位为全额事业单位，无机关运行经费科目。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
附件：2018年部门预算公开表
陕公网安备 61011502000007号