西安市临潼区经济贸易局2018年度部门综合预算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行工业、信息化、信用工作、国内外贸易、经济合作、招商引资方面的法律法规和方针政策,拟订相关发展规划、年度计划并组织实施。

（二）提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调，协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理，指导产业安全和质量管理工作；负责工业发展考核工作。

（三）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向

(含利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目备案。

（四）指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实国家军民结合发展规划，促进军民结合产业发展。

（六）贯彻工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策，拟订规划并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；指导相关行业加强安全生产管理。

（八）负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；贯彻促进中小企业、非国有经济发展的相关政策，制定规划并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

（九）统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作；推进全区信息化和工业化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责工业、信息化对外交流与合作。

（十）负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

（十一）加强贸易流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级。

（十二）培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十三）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；加强商务综合执法，强化市场监管。

（十四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（十五）贯彻药品流通行业发展政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（十六）建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，会同有关部门协调进出口商品工作。

（十七）执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

（十八）拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

（十九）指导全区外商投资工作；负责外商投资企业的服务和管理工作。

（二十）负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（二十一）负责全区招商引资工作，定期综合分析，研究提出招商引资工作的建议；强化与境外商务机构、重点企业的联络机制，提供信息服务。

（二十二）负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作；负责外地驻临潼经贸代表机构的联络和服务工作。

（二十三）负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

（二十四）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、规上工业增加值保底目标增长7%、奋斗目标增长7.5%;工业投资保底目标增长11%、完成32.15亿元，奋斗目标增长13%、完成32.72亿元；工业投资完成增长17%。

2、社会消费品零售总额保底目标增长13%、完成18.17亿元，奋斗目标增长18.4%、完成19.04亿元；进出口贸易总额5.9亿元；新增星巴克连锁店1个。

3、“实际引进内资保底目标11.74亿元、奋斗目标12.82亿元；实际利用外资保底目标3500万美元、奋斗目标3570万美元；引进民资保底目标40.56亿元、奋斗目标42.85亿元；民间投资保底目标增长8%、奋斗目标增长12%。

4、丝博会（西洽会）签约项目“三率”应开工注册率、资金到位率、竣工投产率达到100%。

5、引进国内500强企业2家；引进50亿以上工业项目2个；引进校友经济2亿元以上合同项目1个。

6、非公经济增加值占GDP比重保底目标51%、奋斗目标51.65%。

7、亲商助企；净增规模以上工业企业7户，新增规模以上工业企业9家；净增限额以上贸易企业5个。

以产业集聚为发展方向，编制《工业发展专项规划》。

8、以产业集聚为发展方向，编制《工业发展专项规划》。加大工业招商力度，瞄准大企业，对接大项目，一事一议制定优惠政策，年内再引进一批装备制造及高科技、高附加值的优质工业项目，优化产业结构。

9、以电商引领商贸物流业发展，区财政再列支200万元扶持电商发展，建设电商创客一条街、电子商务产业园，策划临潼石榴文化艺术节，运营京东.临潼馆线下体验店，再培育2家3亿元以上电商企业。

10、发挥技改资金的撬动作用，支持陕鼓、银桥等企业大胆创新，改造提升传统产业，增强企业发展内生动力。

11、实施7个旧厂区改造。

12、推动发展“互联网+物流+农业”，给临潼农产品插上翅膀，走出国门。

13、做实招商引资“一号工程”，加强招商宣传推介，坚持“五资”齐抓，把握“以商招商”“以商会招商”两条主线，广招科技含量高、市场份额大、时尚黑科技的“高大尚”企业，着重把总部经济企业抢过来、引进来，年内引进10亿元以上项目10个，引资1800亿元。

14、建立中小企业交流平台，组织企业共享信息、抱团发展、做大做强。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括行政单位1个。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人；实有人员35人，其中行政33人，工勤2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆，参加公车改革，不保留车辆，上交车辆报废手续未完成，未核销固定资产账。2017年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款637万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，我局预算收入6371489.6元，支出6371489.6元，2017年我局预算收入9829434元，支出9829434元。比上年减少3457944.4元.

（二）财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收支6371489.6万元。2017年总体收支9829434万元。比上年减少3457944.4万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算拨款收支169.8501万元。2017年一般公共预算拨款收支261.1353万元。比上年减少 91.2852万元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2018年无政府性基金预算收支。2017年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费2018年共 27.02万元，公务接待费4.02万元，会议费20万元，培训费3万元，较上年增加6.02万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费支出32.48万元，较2017年37.13万元减少4.65万元，减少原因为年内人员减少，运行经费减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   附件：临潼区2018年部门综合预算报表经贸局.xls