西安市临潼区2023年财政预算执行情况
和2024年财政预算（草案）的报告
——2024年1月24日在西安市临潼区第十九届
人民代表大会第三次会议上的书面报告
西安市临潼区财政局局长樊向阳
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年以来，面对严峻复杂的经济形势，我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，采取有力措施，全力挖潜增收，加强收支管理，严格预算执行，落实“三保”保障，严肃财经纪律，推进财政改革，财政预算执行情况整体平稳有序。
我区一般公共预算收入完成121,103万元，为调整预算117,000万元的103.51%，超收4,103万元，加上上解中省增值税、所得税等收入144,825万元，全区财政总收入为265,928万元；一般公共预算支出完成513,629万元。政府性基金预算收入完成48,162万元，政府性基金预算支出完成122,597万元。
（一）一般公共预算收入主要项目完成情况
1. 工商各税收入完成77,830万元,为调整预算77,214万元的100.80%，较上年增长23.79%；
2. 专项收入完成4,453万元，为调整预算4,135万元的107.69%，较上年增长14.27%；
3. 耕地占用税、契税完成11,599万元，为调整预算11,040万元的105.06%，较上年增长16.78%；
4. 行政事业性收费收入完成2,626万元，为调整预算2,995万元的87.68%，较上年下降6.91%；
5. 罚没收入完成11,796万元，为调整预算12,550万元的93.99%，较上年增长30.95%；
6. 国有资源（资产）有偿使用收入完成12,531万元，为调整预算8,766万元的142.95%，较上年增长4.08%；
7. 政府住房基金收入完成268万元，为调整预算300万元的89.33%，较上年增长30.10%。
（二）一般公共预算支出主要项目完成情况
1. 一般公共服务支出41,549万元，为调整预算40,070万元的103.69%；
2. 公共安全支出19,272万元，为调整预算18,387万元的104.81%；
3. 教育支出109,261万元，为调整预算106,094万元的102.99%；
4. 科学技术支出153万元，为调整预算209万元的73.21%；
5. 文化旅游体育与传媒支出6,487万元，为调整预算6,182万元的104.93%；
6. 社会保障和就业支出124,542万元，为调整预算108,962万元的114.30%；
7. 卫生健康支出59,917万元，为调整预算59,558万元的100.60%；
8. 节能环保支出13,509万元，为调整预算6,920万元的195.22%；
9. 城乡社区支出21,451万元，为调整预算21,008万元的102.11%；
10. 农林水支出52,869万元，为调整预算54,869万元的96.35%；
11. 交通运输支出10,465万元，为调整预算11,791万元的88.75%；
12. 资源勘探工业信息等支出2,099万元，为调整预算2,501万元的83.93%；
13. 商业服务业等支出513万元，为调整预算562万元的91.28%；
14. 自然资源海洋气象等支出20,085万元，为调整预算9,189万元的218.58%；
15. 住房保障支出22,462万元，为调整预算25,536万元的87.96%;
16. 粮油物资储备支出166万元，为调整预算166万元的100%；
17. 灾害防治及应急管理支出4,012万元，为调整预算4,124万元的97.28%；
18. 债务付息支出4,817万元，为调整预算4,817万元的100%。
按照现行财政体制算账，一般公共预算收入121,103万元，加上“两税”、省调体制基数返还及支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金137,467万元，上级专项资金157,824万元，直达资金92,922万元，上年结余251万元，新增地方政府一般债券11,700万元，再融资置换一般债券20,712万元，政府性基金预算调入100万元，国有资本经营预算调入1,430万元，其他调入8,270万元，动用预算稳定调节基金 2,487万元，减去各项上解15,584万元，置换一般债券还本20,712万元，安排预算稳定调节基金4,103万元，则全区可安排财力为513,867万元；一般公共预算支出完成513,629万元，年终累计结余238万元，全部结转下年使用。
（三）政府性基金预算收入完成情况
1. 国有土地使用权出让收入42,701万元，为调整预算65,000万元的65.69%，较上年增长51.23%；
2. 城市基础设施配套费收入5,331万元，为调整预算9,000万元的59.23%，较上年下降46.42%；
3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入27万元，为调整预算200万元的13.50%，较上年下降27.03%；
4. 污水处理费收入103万元，为调整预算800万元的12.88%，较上年下降64.36%。
（四）政府性基金预算支出完成情况
1. 文化旅游与传媒支出8万元，为调整预算30万元的26.67%；
2. 社会保障和就业支出1,173万元，为调整预算1,168万元的100.43%；
3. 城乡社区支出104,539万元，为调整预算108,140万元的96.67%；
4. 其他支出10,035万元，为调整预算12,036万元的83.37%；
5. 债务付息支出6,842万元，为调整预算6,842万元的100%。
按照现行财政体制算账，政府性基金预算收入48,162万元，加上级专项补助资金45,792万元，上年结余4,221万元，新增地方政府专项债券39,600万元，再融资置换专项债券9,135万元，调入资金18,756万元，减去各项上解48万元，置换专项债券还本37,135万元，政府性基金预算调出100万元，则当年可安排财力为128,383万元，政府性基金预算支出122,597万元，年末累计结余5,786万元，全部结转下年使用。
（五）国有资本经营预算收支完成情况
2023年我区国有资本经营预算收入完成1,430万元，加上上级专项资金368万元，上年结余764万元，减去调入一般公共预算1,430万元，则当年可安排财力为1,132万元，未形成支出，年末结余1,132万元，全部结转下年使用。
（六）盘活财政存量资金完成情况
2023年我区盘活财政存量资金10,766万元，完成调整预算10,000万元的107.66%，安排9,281万元，统筹用于环卫一体化、农村饮水安全、美丽乡村基础设施建设等领域。
（七）政府债务限额情况
市级下达我区2023年政府债务限额401,248万元，其中：一般债务限额151,338万元，专项债务限额249,910万元。
二、2023年财政主要工作情况
（一）全面加强收入征管，增强保障能力
一是狠抓组织收入工作。科学研判经济形势，持续落实税收征管联席会议制度，充分发挥各职能部门联动作用，密切财税协作，挖掘增收潜力，确保各项税费征收及时、足额入库，做到应收尽收；二是理顺门票分成体制。明确了新的秦始皇陵博物院门票收入分成体制，确保我区地方既得利益及时足额到位；三是积极向上争取资金。抢抓中省市政策机遇，全年争取中省资金183,539万元；四是大力盘活存量资金。严格预算约束，加强财政存量资金监督管理，对全区行政事业单位结转结余资金盘活收回统筹使用，调整用于重点工作支出，进一步增强了财政统筹能力。
（二）持续优化支出结构，守牢安全底线
一是坚决落实党政机关“过紧日子”要求。厉行节约办一切事业，坚持有保有压、突出重点的原则，常态化压减“三公”经费等一般性支出，全年共压减一般性、非重点支出3,510万元；二是兜牢兜实“三保”底线。坚持底线思维，实行“三保”清单管理制度，足额编制预算，加强预算执行和库款动态监测，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保财政平稳运行；三是强化直达资金常态化监督管理。建立月通报制度，实行全方位、全流程监管，全年拨付民生、涉企等各类直达资金79,100万元，确保资金精准到位、直接惠企利民。
（三）综合施策多措并举，助推区域经济
一是全力落实减税降费政策。积极落实好国家出台的一系列减税降费政策，全年累计落实全口径减税降费25,451万元，有力促进了我区企业的发展；二是加大基础设施建设力度。安排21,718万元用于小城镇建设、美丽宜居村庄、基础设施建设等领域，安排5,297万元用于农村公路建设，安排8,999万元用于环卫一体化、厨余垃圾处理及垃圾场运行经费等环境卫生提升；三是推动城市面貌焕发全新活力。安排5,900万元用于城市燃气管道等老化更新及南北大街、人民南北路排水及易涝点改造。
（四）统筹资源加大投入，增进民生福祉
一是社会保障体系建设取得新进展。安排就业资金1,113万元，支持高校毕业生、农民工、贫困劳动力等各类重点群体就业。做好社会救助与改善民生政策的有效衔接，安排35,160万元确保城乡低保五保供养、残疾人补贴等各类补助资金及时发放，确保社区工作人员待遇和社会保险扩面提标政策全面落实；二是教育文体事业迈上新台阶。安排16,306万元支持秦汉九年制学校建成使用和义务教育薄弱学校改善，全力保障教育民生政策实施，促进教育质量全面提升。安排1,544万元支持体育场、文化馆、图书馆、博物馆免费开放，改善公共文化体育设施条件，丰富群众文化生活，推动文化旅游全面发展；三是保持帮扶政策总体稳定。安排资金10,698万元，支持建立防止返贫致贫监测和帮扶机制、扶持壮大村集体经济，发展特色优势产业，加大农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设。
（五）债券支持金融助力，推动项目建设
一是发挥专项债券拉动作用。紧盯国家重点支持领域和方向，成功申报发行专项债券项目4个涉及资金39,600万元，主要用于老旧小区改造、棚户区改造等领域；二是加大信用贷款投放力度。发放涉企、涉农信用贷款29,084户涉及资金14,731万元，为小微企业和个体户可持续发展提供支持；三是防范化解债务风险。严守政府举债融资“红线”，坚决遏制债务增量，积极筹措资金，稳妥有序化解债务存量，全年化解债务44,600万元，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
（六）深化改革优化服务，提升管理效能
一是加快预算管理改革。以“财政云”为支撑，积极推进预算管理一体化，构建“制度+技术”的管理机制。全区84家预算单位全部纳入云平台开展预算管理，实现预算编制、审核、下达、执行、调剂等全流程信息化，预算管理规范化、标准化水平不断提升；二是强化全面绩效管理。大力提升预算绩效管理水平和政策实施效果，各项管理改革任务全面落实，在全市考核中获得优秀等次并获奖励资金500万元，为绩效管理工作再上新台阶奠定了坚实基础；三是提高财政监管职能。加强资产出租、出借、报废审批管理，盘活闲置资产，实现国有资产保值增值。财政投资评审项目46个涉及资金58,307万元，核减金额5,549万元，核减率9.52%,提高了财政资金的使用效益；四是加强政府采购监管。实行政府采购系统与财政云系统“无缝衔接”，规范政府采购行为，确保政府采购政策落到实处；五是全面开展财会监督。聚焦减税降费政策落实、基层“三保”保障等分领域重点问题，积极督办相关单位落实主体责任，进一步规范财政收支预算，切实强化财经纪律刚性约束，全面提升财政效能。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政工作还存在许多困难和问题，面临严峻的风险和挑战，主要表现在：一是财政收支矛盾异常尖锐；二是土地出让收入缓慢；三是债务还本付息压力巨大。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中高度重视，采取有力措施，切实加以解决。
三、2024年财政预算安排意见
今年，全区经济社会发展的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，对标落实省委、市委决策部署，紧扣区委“八个聚力”工作要求，推动经济社会发展重点工作突破起势，加快建设中华文化会客厅、世界级旅游目的地，奋力谱写临潼高质量发展新篇章。
（一）一般公共预算收入安排
2024年我区一般公共预算收入112,520万元，按照市与区县收入划分财政体制调整情况，可比增长8%。具体是：
1. 工商各税收入41,292万元；
2. 专项收入4,718万元；
3. 耕地占用税、契税收入12,408万元；
4. 行政事业性收费收入2,788万元；
5. 罚没收入12,500万元；
6. 国有资源（资产）有偿使用收入38,530万元；
7. 政府住房基金收入284万元。
（二）一般公共预算可安排财力和支出安排
2024年我区一般公共预算收入112,520万元，按照财政新体制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助等138,777万元，预下专项转移支付53,787万元，直达资金48,008万元，政府性基金预算收入调入110,000万元，部门承担债券利息调入39,500万元，国有资本经营预算收入调入1,000万元，减去各项专项上解4,670万元及地方政府债务还本3,913万元，一般公共预算财力为495,009万元。各项支出安排的意见是：
1. 一般公共服务支出52,687万元，占预算总支出的10.64%；
2. 公共安全支出22,679万元，占预算总支出的4.58%；
3. 教育支出117,067万元，占预算总支出的23.65%；
4. 科学技术支出327万元，占预算总支出的0.07%；
5. 文化旅游体育与传媒支出7,067万元，占预算总支出的1.43%；
6. 社会保障和就业支出115,496万元，占预算总支出的23.33%；
7. 卫生健康支出48,228万元，占预算总支出的9.74%；
8. 节能环保支出4,730万元，占预算总支出的0.96%；
9. 城乡社区支出25,157万元，占预算总支出的5.08%；
10. 农林水支出33,675万元，占预算总支出的6.80%；
11. 交通运输支出5,798万元，占预算总支出的1.17%；
12. 资源勘探工业信息等支出2,721万元，占预算总支出的0.55%；
13. 商业服务业等支出336万元，占预算总支出的0.07%；
14. 自然资源海洋气象等支出10,825万元，占预算总支出的2.19%；
15. 住房保障支出21,938万元，占预算总支出的4.43%；
16. 粮油物资储备支出264万元，占预算总支出的0.05%；
17. 灾害防治及应急管理支出1,739万元，占预算总支出的0.35%；
18. 预备费4,951万元，占预算总支出的1.00%；
19. 其他支出14,587万元，占预算总支出的2.95%；
20. 债务付息支出4,737万元，占预算总支出的0.96%。
（三）政府性基金预算收入安排
2024年我区政府性基金预算收入220,000万元。具体是：
1. 国有土地使用权出让收入200,000万元；
2. 城市基础设施配套费收入19,000万元；
3. 污水处理费收入800万元；
4. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入200万元。
（四）政府性基金预算可安排财力和支出安排
2024年我区政府性基金预算收入220,000万元，加上预下专项转移支付14,463万元，调入资金20,000万元，减去置换专项债券还本21,029万元，政府性基金预算调入一般公共预算110,000万元，政府性基金预算财力为123,434万元。各项支出安排的意见是：
1. 城乡社区支出114,573万元，占预算总支出的92.82%；
2. 农林水支出1,074万元，占预算总支出的0.87%；
3. 其他支出1,189万元，占预算总支出的0.96%；
4. 债务付息支出6,598万元，占预算总支出的5.35%。
（五）国有资本经营预算安排
2024年我区国有资本经营预算收入1,000万元，加上预下专项转移支付131万元，调入一般公共预算1,000万元，国有资本经营预算财力为131万元，全额安排用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（六）盘活财政存量资金安排
2024年我区预计盘活财政存量资金10,000万元，统筹用于全区社会发展急需解决领域。
（七）“三保”预算安排
2024年我区“三保”预算支出325,059万元，其中保基本民生102,938万元，保工资218,135万元，保运转3,986万元。
四、2024年财政主要工作
（一）广开财源抓收入，持续增强发展动能
一是坚持依法依规组织收入，规范税源管理，不断提高收入质量；二是把握国家政策动向、资金投向，积极主动与上级部门加大对接，获得更多资金政策支持；三是精准施策加强园区管理，准确把握财税扶持政策，全力加大对企服务力度，支持中小微企业、个体工商户和园区企业发展，推动政策红利实效落地；四是加强行政事业性收费、政府性基金等目录清单管理，加大涉企收费清理规范力度，盘活国有资源资产，为增强发展动能提供财政保障。
（二）优化结构保支出，促进经济提质增效
一是支持项目建设增强新动能，坚持政府“过紧日子”，大力压缩非重点、非刚性支出，集中财力支持项目建设，确保中省市重大决策部署和区级重点项目落实落细；二是支持产业发展培育新优势，推进产业结构优化升级，鼓励企业加大技术和产品创新，提高市场竞争力；三是支持园区建设提升新载体，加快基础设施建设进度，吸引更多企业进驻园区，促进壮大骨干企业，补齐工业发展短板；四是支持政府专项资金重点投向，加大项目储备力度，加快专项资金拨付和使用，支持区域基础设施建设拉动有效投资。
（三）聚焦重点抓机遇，扎实做好民生保障
一是支持乡村振兴，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，积极引导金融和社会资本支持乡村振兴战略深入实施。落实农业补贴、农业保险政策，不断提高粮食生产能力，全力保障粮食安全；二是支持教育文化事业发展，推动义务教育优质均衡发展，稳步提升教育质量。加大文物遗产保护、惠民演出等文化活动投入力度，进一步丰富群众精神文化生活；三是落实就业优先政策，统筹各类就业资金，加强对重点群体的就业创业帮扶；四是支持医疗社保能力提升，积极落实基本公共卫生服务财政补贴政策和社会保障各项提标政策，不断提高社会保障水平。
（四）加强监管防风险，财政运行安全平稳
一是兜牢“三保”底线，继续加强“三保”清单管理制度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”支出足额纳入预算、不留缺口；二是防范政府债务风险，健全完善政府债务长效管控机制，做好常态化债务风险预警监测，严格执行政府举债融资负面清单，增强工作预见性和主动性，严控债务增量，化解债务存量；三是加强债券资金使用监管，严格资金使用投向，发挥资金效益；四是妥善处理保运转、防风险、促发展的相互关系，牢牢守住不发生系统性风险底线。
（五）规范管理强基础，切实推进体制改革
一是规范财政预算管理，加强财政资源统筹，积极稳妥推进支出标准体系建设，推动财政预算提质增效；二是持续推进预算绩效管理工作，实现绩效与预算安排、预算执行、财政决算互联互通，切实提高财政资金使用效益；三是加强政府采购管理工作，严格执行“无预算不采购”原则，强化政府采购预算管理，规范采购程序，提高政府采购管理质效；四是持续推进行政事业单位内控制度建设，更好发挥内控制度在提升内部治理水平、推进党风廉政建设中的重要作用；五是继续加强会计人员培训教育，切实提高会计从业质量和职业道德，确保财政资金安全规范高效运行。
各位代表，2024年落实各项财政政策、深化财政体制改革任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，迎难而上，开拓创新，埋头苦干，锐意进取，努力开创财政工作新局面，为推动临潼经济社会高质量发展提供坚强财政保障。
附件1：西安市临潼区2023年执行情况和2024年预算草案附表.pdf
陕公网安备 61011502000007号