受区人民政府委托，现将我区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)报告如下，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，我区财政工作深入贯彻落实科学发展观，按照稳中求进的工作总基调，扎实实施积极的财政政策，着力稳增长、抓落实、重民生、促发展，全区财政预算执行情况良好，超额完成年初预算任务，重点支出得到了较好保障，财政改革深入推进，财政支持经济和社会事业发展的职能作用进一步发挥。
2012年，我区地方财政一般预算收入完成80，065 万元，完成年初预算的107.7% ，较上年增收17，461万元，同比增长27.9 %。加上上解中省增值税、所得税等83，060万元，我区财政总收入为163，125 万元。我区财政一般预算支出242，058万元，较上年同口径增支 47，710万元，增长24.6%。
我区财政一般预算收入主要项目完成情况：
1、工商各税收入 51，134万元，完成年初预算的 106.8%，较上年同比增长31.8%。其中：国税完成12，072 万元，完成年初预算的83.6%，较上年同比增长0.3%；地税完成39，062万元，完成年初预算的116.8%，较上年同比增长45.9%。
2、专项收入（主要是教育费附加）完成2，640万元，完成年初预算的 93.3%，较上年同期增长15.5 %。
3、耕地占用税收入16，290万元，完成年初预算114.8%。
4、契税收入7，290 万元，完成年初预算的141.8%。
5、行政事业性收费收入和罚没收入2，115万元，完成预算的57.2%，同比减少28.5%，主要是取消部分收费项目形成的减收。
6、国有资源（资产）有偿使用收入 542万元， 完成年初预算的97%。
我区财政支出主要项目完成情况：
1、一般公共服务支出23，774万元，为年初预算18，147万元的131%。
2、公共安全支出8，556万元，为年初预算6，880万元的124.4%。
3、 教育支出80，576万元，为年初预算48，108万元的167.5%，主要是中省市及区级加大教育投入。
4、科学技术支出419万元，为年初预算210万元的199.5 %，主要是上级专款及区级配套增加。
5、文化体育与传媒支出3，043万元，为年初预算1，744 万元的174.5%，主要是上级追加专项资金。
6、社会保障和就业支出23，534万元，为年初预算12，291万元的191.5%，主要由于上级下达专款增加。
7、医疗卫生支出25，042万元，为年初预算6，020万元的416%，主要是中省市及区级追加了合疗补助资金和基本公共卫生服务补助等资金8，190多万元。
8、节能环保支出4，871万元，主要是上级追加了农村环境保护专项资金和新农村建设专项资金等。
9、城乡社区事务支出10，636万元，为年初预算4，030万元的 263.9%，主要是由于中省市及区级追加了重点镇建设和农村村庄道路建设专项资金。
10、农林水事务支出43，497万元，为年初预算7，354万元的591.5%，主要是上级专款增加。
11、交通运输支出7，781万元，为年初预算5，036万元的154.5%。
12、资源勘探电力信息等事务支出537万元，为年初预算990万元的54.2%，主要是科目调整。
13、商业服务业等事务支出2，314万元，为年初预算300万元的771.3%，主要是由于上级追加家电下乡、摩托车下乡等专项资金1，319万元。
14、金融监管等事务支出11万元。
15、国土资源气象等事务支出1，449万元，为年初预算700万元的207%，主要是市区级追加专款较多。
16、住房保障等支出完成5，149万元，为年初预算833万元的618.1%，主要是中省市追加了农村危房改造补助资金和廉租房租赁补助资金3，100多万元。
17、粮油物资储备管理等事务支出259万元，为年初预算64万元的404.7%，主要是省市追加专款较多。
18、国债还本付息支出195万元。
19、其他支出415万元，为年初预算3，107万元的 13.4%，主要是科目调整。
按照现行财政体制算账，我区地方财政一般预算收入80，065万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等46，269万元、上级追加专项资金117，969万元、国债转贷资金1，105万元、上年结余资金4，336万元，减去各项上解7，421万元，则我区可安排财力为242，323万元，财政支出完成242，058万元，当年累计结余265万元。达到收支平衡，略有结余。
全区2012年国有土地使用权出让金及其他基金收入完成6，715万元，加上上级专项基金11，545万元、上年结余352万元，基金总收入为18，612万元；基金支出完成18，208万元，累计结余404万元。遵循了政府性基金预算编制以收定支、收支基本平衡的原则。
二、2012年财政主要工作
（一）坚持强征管促增收，财政收入再创新高
2012年，由于受经济下行、政策性减税等因素影响，完成工商税收任务压力增大，财税部门坚持财税联席会议制度，及时分析收入形势，研究解决征管中出现的问题；国地税部门创新措施，强化手段，加强重点企业和重点税源的监控，坚持依法治税，堵塞征管漏洞，做到应收尽收；根据我区实际，出台了存量房交易环节税收管理办法，与房管部门实行信息共享，实现房地产税收征管一体化；同时狠抓国家旅游休闲度假区和渭北工业组团耕地占用税的征管；认真落实非税收入纳入预算管理的政策，确保了全年地方财政一般预算收入任务突破8亿元。
（二）坚持重引导促发展，区域经济平稳运行
一是支持园区加快发展。安排工业发展专项资金 2，000万元，促进中小企业发展和园区建设；设立现代农业园区发展专项资金500万元，集中用于支持现代农业示范园和农业标准化基地建设，积极推进农业产业化。二是推进农村公益事业建设。安排创卫和农村环境卫生综合治理资金4，000多万元；落实了村级一事一议财政奖补项目99个，奖补资金2，986万元；投入资金6，220万元用于农村二级公路网化建设，加快了城乡统筹发展步伐。三是努力争取上级政策和资金。在历年省市转移支付的基础上，2012年又争取省市对我区的转移支付增加3，900多万元。全年共向上级拆借资金15亿元，保证了我区各项支出的需要。
（三）坚持调结构促民生，重点支出保障有力
2012年，我区用于民生支出占到财政一般预算支出的80%以上。全年利用“一折通”发放平台发放粮食直补、农资综合补贴资金 6，591万元，家电、汽车、摩托车下乡及家电以旧换新资金1，797万元，全面落实了各种惠农政策；支持了农村义务教育经费保障机制改革、学前教育及教育保障性安居工程建设等投入9，390万元，安排文化事业发展资金964万元，促进文化教育事业均衡发展；提高城乡低保补助标准，调整优抚对象等人员的抚恤和生活补助标准，共投入资金8，436万元；扩大医保补助范围，提高财政补助标准，共拨付资金17，450万元；加强公共卫生服务体系建设和县级公立医院改革，共投入资金2，630万元；安排城乡居民养老保险资金7，441万元，基本实现了城乡居民养老保险全覆盖，促进全区城乡社会稳定、人民群众安居乐业。同时尽力压缩一般性支出，保证了全区干部职工工资补贴按时足额发放，保障了我区政权机构的正常运转。
（四）坚持强管理促规范，提升财政管理水平
一是财政各项改革稳步推进。进一步推进部门预算改革，全面编制了地方政府性基金预算，规范了社会保险基金预算制度。加强了行政事业单位国有资产管理和企业改制工作。有效深入推进了国库集中支付制度改革，逐步推行公务卡结算制度。完善了政府采购体系，电子化政府采购系统逐步上线运行。继续推进大平台建设步伐，逐步完成部门预算、预算指标、国库集中支付等系统接入财政大平台运行。二是财政监督机制更加健全。积极配合上级财政审计部门开展公益事业专项检查和财政绩效评价，继续开展会计基础规范化考核和财政监督检查，逐步构建起以提高资金使用效益为目标，以监督检查、绩效评价等为手段的财政“大监督”格局。
2012年，我区财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题。一是我区财政总量偏低，财政收支矛盾仍很突出，收入增长所增加财力远不能满足民生等支出需求。二是我区税源结构不尽合理，对重点企业税收依存度偏高，新增税源发展缓慢。三是我区基础设施建设投资贷款进入还本付息期，给区财政带来了较大压力。四是财政资金紧张与使用中浪费现象同时存在，财政管理水平有待进一步提高。我们对这些问题要高度重视并采取切实措施加以解决。
三、2013年财政预算安排意见
2013年，区委工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照中央经济工作会、省市委全会精神要求，立足西安国际化大都市副中心城市定位，坚持规划领先不动摇，以大旅游、大工业、大商贸、大生态为主攻方向，强力推进“十大片区”、“十大重点工程”、“十多条连接西安主城区的主干道工程”，大力实施项目带动战略，积极践行“国际级景区、五星级服务”的理念，优化发展环境，壮大经济实力，改善社会民生，维护大局稳定，努力开创美丽临潼建设新局面。
财政工作要紧紧围绕区委工作的总体要求和区政府工作的总体部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾和科学管理的原则，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设美丽临潼提供坚实保障，做出积极贡献。
（一）地方财政一般预算收入安排
2013年我区地方财政一般预算收入任务96，480万元，同比增长20.5 %，力争达到25%，突破10亿元大关。具体任务是：
1、工商各税收入预算任务63，860万元，同比增长24.9%。（其中：国税17，326万元，地税46，534万元）。
2、专项收入（教育费附加）预算任务 3，300万元，同比增长25%。
3、耕地占用税、契税收入预算任务27，800万元。
4、行政事业性收费收入预算任务580万元。
5、罚没收入预算任务400万元，
6、国有资源（资产）有偿使用收入预算任务540万元。
今年，力争工商税收超收3，300万元，耕地占用税超收300万元，通过调整预算和超收达到10亿元的奋斗目标。
（二）财政可安排财力和支出安排意见
2013年我区地方财政一般预算收入96，480万元，按照现行财政体制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助，减去营业税、个人所得税定额上解、省调体制财力上划再加上上级提前下达专款38，679万元等，则我区当年可安排财力为174，812万元，今年支出较上年将有所增长。各项财政支出安排的意见是：
1、一般公共服务支出 20，953万元， 占预算总支出的12%。
2、公共安全支出7，028万元，占预算总支出的4%。
3、教育支出 62，187万元，占预算总支出的35.6%。
4、科学技术支出224万元，占预算总支出的0.1%。
5、文化体育与传媒支出3，486万元，占预算总支出的2%。
6、社会保障和就业支出21，475万元，占预算总支出的12.3%。
7、医疗卫生支出20，277万元，占预算总支出的11.6%。
8、节能环保支出993万元，占预算总支出的0.5%。
9、城乡社区事务支出5，326万元，占预算总支出的3.1%。
10、农林水事务支出22，541万元，占预算总支出的12.8%。
11、交通运输支出1，934万元，占预算总支出的1.1%。
12、资源勘探电力信息等事务支出2，565万元，占预算总支出的1.5%。
13、商业服务业等事务支出335万元，占预算总支出的0.2%。
14、国土资源气象等事务支出800万元，占预算总支出的0.5%。
15、住房保障支出2，843万元，占预算总支出的1.6 %。
16、粮油物资储备事务支出95万元，占预算总支出的0.1%。
17、预备费支出1，750万元，占预算总支出的1%。
四、2013年财政主要工作
（一）积极加强财源培植，优化经济结构调整
一是继续安排工业、农业、科技等发展专项资金，促进产业结构调整和优化升级，加快经济增长方式转变。鼓励企业实施技术改造，促进节能减排，实现企业持续健康发展。二是加大财政支持园区发展力度。进一步理顺各园区财税体制，逐步探索园区财税收入分配制度，激发区域发展活力，培植新的经济增长点。三是促进文化旅游服务业发展，提高第三产业税收总量。四是紧抓机遇，积极争取上级政策和资金支持。
（二）着力加大民生投入，推动社会协调发展
一是加大教育投入力度，巩固和完善义务教育经费保障机制，支持学前教育发展。二是支持医药卫生体制改革，对区级三大公立医院实行全额预算管理，努力提高城乡居民医疗保障水平。三是加强社会保障和就业工作，保障城乡低收入群体基本生活，促进全区社会和谐稳定。四是积极落实国家强农惠农补贴政策，继续做好粮食直补等各项工作。五是做好资金调度，保证全区干部职工工资及津补贴的按时足额发放。
（三）增大基础设施投入，努力建设美丽临潼
一是紧紧围绕建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市的有利条件，加快以完善功能、改善环境为重点的城区基础设施建设，提升城市形象。二是加大对西禹高速互通式立交、城乡等道路交通设施投入。三是优化园区基础设施条件，为企业入驻创造良好的投资环境。四是进一步完善景区旅游基础设施，努力建设国际级景区。
（四）加大政权建设投入，提升政务服务水平
一是加强对街、村基层政权建设支持，改善基层办公条件，完善政务网络体系，提升服务群众水平。二是加大对政法机关支持力度，提高经费保障水平，维护社会安全稳定，推进“平安临潼”建设。三是增强对区级政权机构建设的支持，确保政权机构正常运转。
（五）进一步推进财政改革，提高财政资金效益
一是加强预算编制管理，强化预算执行，继续深化国库集中支付制度改革，深入推行公务卡改革制度。二是厉行节约，严格控制和规范“三公经费”支出。严格按照公车管理规定采购国产公务用车，进一步规范公务接待支出。三是深化政府采购改革，优化采购程序，确保政府采购公开、规范。四是加强对各单位财务监督管理力度，加强机关经费管理。五是建立健全政府债务规模管理和风险预警机制，设立政府偿债基金。六是完善预算绩效管理制度，逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价的预算管理机制。
（六）努力强化收入征管，确保全年任务完成
一是充分利用财税工作联席会议平台，实行信息共享，强化收入征管，做到应收尽收。二是加强对重点行业、重点企业、重点税种的监控，开展专项稽查，以查促收，以查促管。三是加大协调力度，确保临潼国家旅游休闲度假区税收及时划转。四是加强地方既得利益的征收，确保兵马俑、华清池等收入按时足额入库。力争今年地方财政一般预算收入达到10亿元以上的奋斗目标。
各位代表，2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是我区实现跨越发展的重要一年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们一定要在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，进一步解放思想、开拓创新、迎难而上、真抓实干，圆满完成全年各项财政工作任务，为加快建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市，进而为建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出新的更大的贡献！
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