受区人民政府委托，现将我区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）报告如下，请审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2011年财政一般预算执行情况
2011年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作牢牢把握科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，落实积极的财政政策，进一步保障和改善民生，促进了经济平稳较快发展，圆满地完成了各项工作任务，财政预算执行情况良好。
（一）2011年，全区财政一般预算收入完成 62，604万元，完成年初预算的 110.24%，较上年增收 16，696 万元，同比增长 36.37%。加上上解中省增值税、所得税等75，551万元，我区财政总收入为 138，155万元。财政一般预算收入主要项目完成情况如下：
1、工商各税收入 38，799万元，完成年初预算的 105.74%，较上年同比增长26.89%。其中：国税完成 12，032万元，完成年初预算的100.06%，较上年同比增长20.08%；地税完成26，767万元，完成年初预算的108.50%，较上年同比增长30.20%。
2、专项收入（主要是教育费附加）完成 2，285万元，完成年初预算的 116.58%，较上年同期增长 39.93%。
3、耕地占用税收入13，134万元，完成年初预算187.74%。
4、契税收入 4，869万元，完成年初预算的116.57%。
5、行政性收费和罚没收入 2，959万元， 完成年初预算的 45.40%，原因主要是部分收费项目取消及收入科目调整。
6、国有资源（资产）有偿使用收入 558万元， 完成年初预算的125.68 %，较上年同期增长38.12%。
（二）2011年，全区财政一般预算支出194，348万元，完成年初预算116，631万元的166.63%，较上年同口径增支 40，288万元，增长26.15%。主要支出项目完成情况如下：
1、一般公共服务支出18，966万元，为年初预算 12，353万元的153.53 %。
2、公共安全支出7，764万元，为年初预算6，426万元的 120.82 %。
3、教育支出59，371万元，为年初预算35，768万元的165.99%。
4、科学技术支出492 万元，为年初预算 172 万元的 286.05%，主要是科目调整。
5、文化体育与传媒支出3，076万元，为年初预算1，894 万元的162.41 %。
6、社会保障和就业支出 21，626万元，为年初预算27，094万元的79.82 %，主要是科目调整。
7、医疗卫生支出 21，610万元，为年初预算8，860 万元的 243.91%，主要是中省市追加了合疗补助资金和基本公共卫生服务补助等资金12，000多万元。
8、节能环保支出 1，904万元，主要是上级追加了农村环境保护专项资金和新农村建设专项资金等1，900多万元。
9、城乡社区事务支出 6，708万元，为年初预算3，723万元的180.18 %，主要是由于中省市级追加了重点镇建设及农村村庄道路建设专项资金。
10、农林水事务支出 33，615万元，为年初预算 11，820 万元的284.39%，主要是上级追加了20，000多万元的专款。
11、交通运输支出 10，567万元，为年初预算5，975万元的 176.85%。
12、资源勘探电力信息等事务支出563万元，为年初预算383万元的 147 %。
13、商业服务业等事务支出3027万元，为年初预算210万元的1441.43%，主要是由于上级追加家电下乡、摩托车下乡等专项资金2，600多万元。
14、金融监管等事务支出13万元。
15、国土资源气象等事务支出 1，459万元，为年初预算616万元的236.85%，主要是区级公用经费追加及绩效工资调整增加所致。
16、住房保障等支出完成 3，205万元，为年初预算857万元的 373.98 %，主要是中省市追加了农村危房改造补助资金和廉租房租赁补助资金1，200多万，另有国债转贷资金安排用于廉租房建设1，000多万元。
17、粮油物资储备管理等事务支出 174万元，为年初预算66万元的 263.64 %，主要是省市追加专款较多。
18、国债还本付息支出113万元。
19、其他支出95万元，为年初预算414万元的 22.9 %。
按照现行财政体制算账，我区一般预算收入62，604万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等48，710万元、上级追加专项资金79，799万元、国债转贷资金2，121万元、上年结余资金4，073万元，减去各项上解2，421万元，则我区可安排财力为 194，886万元，财政支出完成194，348万元，累计结余538万元。
二、2011年财政基金预算执行情况
我区2011年国有土地使用权出让金及其他基金收入完成 14，124万元，加上上级专项基金8，117万元，当年基金总收入为22，241万元，上年结余157万元；基金支出完成 22，046万元，累计结余352万元。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。
三、2011年财政工作的主要特点
——加强税收征管，积极组织财政收入。2011年，我区重点税源企业效益良好，国地税组织的各项税收收入稳步增长。税务部门在加强房产税、土地增值税征管的同时将疗区税源纳入征管范围，年增收1，000多万元；加强契税、耕地占用税征管，和房管部门实行信息共享，将事后征收改为事前征收，堵塞了漏洞，确保了全年地方财政收入任务的超额完成。
——加强财政科学化精细化管理，促进各项支出任务全面完成。加强财政支出管理，严格执行支出预算，推行财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，尽力压缩一般性支出，确保全年预算收支平衡。同时，做到有保有压、改善民生、保证重点，确保了世园会的安全顺利进行，保证了全区干部职工工资补贴的按时足额发放，保证了我区政权机构的正常运转和区乡换届工作，2011年完成了公务员津补贴以及事业单位绩效工资改革，两项增资共计14，400多万元。
——加大民生工程财政投入，促进社会和谐发展。全年落实“民生八大工程”区级配套资金2，803万元；利用“一折通”发放平台发放粮食直补等涉农补贴资金 4，788 万元，兑付家电下乡等财政补贴资金 1，872万元；积极推行村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，共发放奖补资金 1，819万元；支持了农村义务教育经费保障机制改革、山区标准化寄宿制校舍建设、学前教育及保障性安居工程等投入8，818万元；提高城乡低保补助标准，调整优抚对象等人员的抚恤和生活补助标准；加强基层医疗卫生服务体系建设，安排城乡居民养老保险金5，802万元，实行城乡居民养老保险全覆盖，促进我区城乡社会稳定、人民群众安居乐业。
——积极争取政策资金，缓解我区财政支出压力。 全年通过努力，在历年省市转移支付的基础上，2011年又争取省市对我区的转移支付增加7，300多万元，一次性财力补助1，200万元，基层政权建设资金390万元，对部分乡街危房及单位办公设施进行了改造和维修。同时争取兵马俑博物馆门票收入15%分成给我区，此项政策每年增收约4，800万元。全年共向上级拆借资金13亿元，保证了我区财政各项支出的需要。
——深化财政体制改革，强化财政资金安全监管。进一步推进部门预算改革，全面编制了地方政府性基金预算，规范了社会保险基金预算制度，加强了行政事业单位国有资产管理和企业改制工作，推进了财政国库集中支付制度改革，完善了政府采购体系，深化了“金财工程”和财政信息化建设。着力推进乡街财政标准化建设，充分完善“一事一议”财政奖补政策，切实发挥基层财政职能。加强财政资金安全监督检查，有效抑制了财政资金违规操作现象，推动了财政管理机制的创新和完善，提高了财政资金使用效益。
2011年，我区财政保障能力不断增强，运行态势良好，但还存在一些不容忽视的困难和问题。一是区域经济面临诸多不确定因素，特别是国家对房地产市场的政策调控，以及中央财政实施的一系列结构性减税措施。二是我区税源结构不尽合理，对重点企业税收依存度偏高，新的税源发展缓慢。三是我区基础设施建设投资贷款逐步进入还本付息期，给区财政带来了较大压力。四是民生工程配套资金逐年增加，事业单位人员绩效工资改革和公务员津补贴调整增资额较大，我区财政收支矛盾仍然十分尖锐。这些困难和问题要求我们在今后的工作中突出把握稳中求进的工作总基调，加快推进经济发展方式转变和经济结构战略性调整，保持我区经济平稳较快发展。
四、2012年财政预算安排意见
2012年我区财政预算安排的总体要求是：以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施积极的财政政策，深化财政改革，注重加强与产业政策的协调和配合，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，推动经济结构优化，保持经济平稳较快发展。
（一）2012年财政收入预算
2012年我区财政一般预算收入任务74，311万元，同比增长 18.7%。具体任务是：
1、工商各税收入预算任务47，897万元，同比增长23.45 %。其中：国税14，438万元，同比增长 20 %；地税33，459万元，同比增长25%。
2、专项收入（教育费附加）预算任务 2，831万元，同比增长25%。
3、耕地占用税、契税收入预算任务19，326万元。
4、行政事业性收费收入预算任务1，770万元。
5、罚没收入预算任务1，929万元，
6、国有资源（资产）有偿使用收入预算任务 558万元。
（二）2012年可安排财力和支出安排意见
我区2012年财政一般预算收入74，311万元，按照现行财政体制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助，减去营业税、个人所得税定额上解、省调体制财力上划等，则我区当年可安排财力为116，000万元。各项财政支出安排的意见是：
1、一般公共服务支出 18，147万元， 占预算总支出的15.64%。
2、公共安全支出6，880万元，占预算总支出的5.9%。
3、教育支出 48，108万元，占预算总支出的41.47%。
4、科学技术支出210万元，占预算总支出的0.2%。
5、文化体育与传媒支出1，755万元，占预算总支出的1.51%。
6、社会保障和就业支出12，291 万元，占预算总支出的10. 6%。
7、医疗卫生支出 6，019万元，占预算总支出的 5.2 %。
8、节能环保支出187万元，占预算总支出的 0.2 %。
9、城乡社区事务支出4，888万元，占预算总支出的 4.2%。
10、农林水事务支出7，354万元，占预算总支出的6.3%。
11、交通运输支出 5，036万元，占预算总支出的4.3%。
12、资源勘探电力信息等事务支出990万元，占预算总支出的 0.85%。
13、商业服务业等事务支出 300 万元，占预算总支出的0.26%。
14、国土资源气象等事务支出700万元，占预算总支出的0.6%。
15、住房保障支出850万元，占预算总支出的 0.73%。
16、粮油物资储备事务支出80万元，占预算总支出的0.1%。
17、预备费支出300万元，占预算总支出的0.3%。
18、国债还本付息支出1，505万元，占预算总支出的1.3%。
19、其他支出400万元，占预算总支出的0.34%。
五、完成2012年财政工作任务的主要措施
1、积极组织财政收入，确保全年任务完成。一是充分利用税收工作联席会议平台，实行信息共享，加强收入征管，做到应收尽收。二是对重点行业、重点企业、重点税种开展专项稽查，以查促收，以查促管。三是要加强基金预算管理，深入推进政府非税收入征管改革，加强地方既得利益的征管，确保兵马俑、骊山森林公园门票分成收入按时足额入库。
2、优化经济结构调整，加快经济发展方式转变。一是要加快促进企业增长方式转变，鼓励企业实施技术改造，促进节能减排，实现企业持续健康发展；优化投资环境，促进国家旅游休闲渡假区、渭北现代工业新城、新区等项目建设，培植新的经济增长点。二是要推动城市形象提升，促进文化旅游等服务业的发展，提高三产税收总量。三是积极争取和落实上级对中小企业发展政策，区财政安排500万元专项基金以促进我区中小企业发展。
3、加大民生改善投入力度，推动经济社会协调发展。一是要加大教育投入力度，巩固和完善义务教育经费保障机制，推动教育基础设施建设，推进义务教育均衡发展。二是要支持医药卫生体制改革，努力提高城乡居民医疗保障水平。三是要加强社会保障和就业工作，保障城乡低收入群体基本生活，促进我区社会稳定。四是积极落实国家强农惠农补贴政策，继续做好粮食直补等各项工作。五是要做好资金调度，确保“民生八大工程”支出、全区干部职工工资及津补贴的按时足额发放，确保政权机构正常运转。
4、深化财政体制改革，优化财政支出结构。一是要加强预算编制管理，强化预算执行，深化国库集中支付制度改革，严格控制因公出国、公务用车和公务接待“三公经费”支出，全面推行公务卡改革制度。深化政府采购改革，优化政府采购程序。二是完善预算绩效管理制度，逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制，实现全过程预算绩效管理，确保资金安全。三是要建立健全政府债务规模管理和风险预警机制，设立政府偿债基金，逐步形成政府规范举债、合理融资、风险可控、运行高效的长效机制。四是运用信息技术强化财政管理，逐步推行预算公开，自觉依法接受人大、审计监督。
各位代表，2012年是实施“十二五”规划和我区经济发展至关重要的一年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们决心在区委区政府的正确领导下，在区人大区政协的监督支持下，以更加积极的态度，更加务实的作风，开拓工作思路，创新工作方法，确保财政各项工作任务的完成，为临潼经济社会发展做出新的贡献，以优异的成绩迎接党的十八大胜利召开！
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