关于西安市临潼区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告

关于西安市临潼区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，面对复杂严峻的经济形势，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作认真贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，牢牢把握增收主线，坚持依法理财，优化支出结构，关注民生和重点支出，地方财政一般预算收入突破10亿元大关，有力促进了全区经济和社会事业持续健康发展，财政预算执行情况好于预期。

2013年，全区财政一般预算收入完成102,977万元，完成年初预算的106.73%，较上年增收22,912万元，同比增长28.62%。加上上解中省增值税、所得税等95,034万元，全区财政总收入为198,011万元。全区财政一般预算支出272,237万元，较上年同口径增支30,179万元，增长12.47%。

1.全区财政一般预算收入主要项目完成情况是：

——工商各税收入53,026万元，完成年初预算的83.03%，较上年同期增长3.70%。其中：国税完成13,007万元，完成年初预算的75.07%，较上年同期增长7.75%；地税完成40,019万元，完成年初预算的86%，较上年同期增长2.45%。

——专项收入（主要是教育费附加）完成3,014万元，完成年初预算的91.33%，较上年同期增长15.17%。

——耕地占用税、契税完成42,942万元，完成年初预算的154.47%，较上年同期增长82.11%。

——行政事业性收费和罚没收入完成2,704万元，完成年初预算的275.92%，较上年同期增长26.47%。

——国有资源（资产）有偿使用收入完成1,245万元，完成年初预算的230.56%。

2.全区财政一般预算支出主要项目完成情况是：

——一般公共服务支出26,858万元，为年初预算20,096万元的133.65%。

——公共安全支出10,227万元，为年初预算8,847万元的115.60%。

——教育支出71,326万元，为年初预算46,150万元的154.55%，主要是中省市及区级加大教育投入。

——科学技术支出1,564万元，为年初预算205万元的762.93%，主要是区级增加了工业及农业科技创新资金。

——文化体育与传媒支出5,146万元，为年初预算2,881万元的178.62%，主要是上级追加了重点文物保护等专项资金。

——社会保障和就业支出29,375万元，为年初预算37,093万元的79.19%，主要是科目调整。

——医疗卫生支出34,743万元，为年初预算21,999万元的157.93%，主要是上级追加了公共卫生服务、新型农村合作医疗等专项资金。

——节能环保支出5,633万元，为年初预算1,020万元的552.25%，主要是上级追加了治污减排和退耕还林等资金。

——城乡社区事务支出13,678万元，为年初预算4,535万元的301.61%，主要是由于中省市及区级追加了重点镇建设资金。

——农林水事务支出60,808万元，为年初预算20,078万元的302.86%，主要是上级追加了渭河综合治理、村级公益事业一事一议及扶贫专项资金等38500多万元。

——交通运输支出3,479万元，为年初预算3,635万元的95.71%。

——资源勘探电力信息等事务支出673万元，为年初预算2,579万元的26.10%，主要是科目调整。

——商业服务业等事务支出2,417万元，为年初预算420万元的575.48%，主要是由于上级追加家电下乡补贴资金等1,500多万元。

——国土资源气象等事务支出1,015万元，为年初预算777万元的130.63%。

——住房保障支出完成4,075万元，为年初预算2,676万元的152.28%，主要是上级追加了廉租房等安居工程专款。

——粮油物资储备事务支出213万元，为年初预算71万元的300%，主要市、区级追加了粮食储备费用。

按照现行财政体制算账，全区地方财政一般预算收入102,977万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等46,785万元、上级追加专项资金130,623万元、上年结余资金5,068万元，减去各项上解9,204万元及地方债券转贷还本资金3,723万元，则全区可安排财力为272,526万元，财政支出完成272,237万元，当年累计结余289万元。达到收支平衡，略有结余。

全区2013年国有土地使用权出让金及其他基金收入完成37,692万元，加上上级专项基金21,240万元，当年基金总收入为58,932万元，上年结余389万元；基金支出完成58,918万元，累计结余403万元。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。

二、2013年财政工作的主要特点

1.积极应对困难，创新收入征管

2013年，受宏观经济下行及重点企业效益下滑等各方面因素影响，财税部门堵塞漏洞、制定措施，加强重点企业和重点税源的监控，坚持依法治税，做到应收尽收；印发了《西安市临潼区综合治税工作实施方案》，要求相关职能部门全力提供税源信息，配合组织收入；加大渭北工业组团耕地占用税的征管；认真落实非税收入纳入预算管理的政策，确保了全年地方财政一般预算收入稳步增长。

2.大力筹措资金，支持产业发展

一是支持园区加快发展。安排工业发展专项资金2,000万元，促进中小企业发展和渭北现代工业组团建设；设立现代农业园区发展专项资金500万元，支持现代农业示范园和农业标准化基地建设，积极推进农业产业化。二是设立1,000万元旅游业发展专项资金，开通了西安北站至临潼免费旅游直通车，建成了“智慧临潼”旅游平台，提高了旅游接待能力，提升了临潼旅游形象。三是努力争取上级政策和资金。在历年省市转移支付的基础上，2013年又争取省市对我区的转移支付增加3,600多万元，同时积极向上级拆借资金15.5亿元，保证了我区各项支出的需要。

3.优化支出结构，保障改善民生

全年用于民生支出占财政一般预算支出比重达到80%以上,有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是支农、惠农、强农保障有力。严格落实国家惠农政策，通过“一折通”兑付补贴资金7,969万元；积极落实再就业政策，拨付再就业资金2,354万元；发放农机具补贴998台（套），补贴资金1,549万元。二是教育、医疗、社保支出加强。落实教育区级配套资金515万元，用于义务教育阶段学生学杂费、教科书、贫困寄宿生生活费补助及校舍修缮等；积极推动公立医院改革，拨付人民医院、中医院、妇幼保健院在职人员工资及离退休人员生活补贴5,517万元；拨付养老保险基金23,755万元、新型农村合疗保险基金22,647万元、城乡居民养老基金7,963万元、被征地农民养老保险基金1,291万元；为妥善解决我区非全额单位退休人员生活补贴等问题，区财政从2013年7月起承担物资公司等68个单位的退休人员生活补贴，发放补贴650万元。三是大力支持城乡公共事业发展。按照项目进度和预算，拨付基建项目资金5,056万元；全年拨付农村环境卫生综合整治资金1,500多万元，落实“一事一议”财政奖补项目90个，奖补资金2,798万元。

4.加强财政管理，提高资金效益

加强政府非税收入征缴力度，严格非税收入票据管理，坚持以票控款、罚缴分离，从源头上杜绝乱收费、乱罚款行为。积极推行电子化政府采购体系建设，今年在我区10家单位试运行政府采购系统，全年完成采购金额7,128万元，节约资金475万元，节约率达6.25%。加大监督检查工作力度，在做好日常监督检查的基础上，今年着重在全区范围内开展了为期一个月的财政扶贫开发资金、社保资金等财政惠民资金专项检查，促进了强农惠农等民生工程的落实。严格落实中央八项规定，压缩一般性支出，“三公经费”较上年大幅度下降。

5.深化财政改革，细化预算编制

继续扩大国库集中支付改革范围，在确保一级预算单位国库支付正常运转的同时将全区所有二级单位纳入国库集中支付管理，全年通过支付系统累计支出111,810万元，同时逐步推行公务卡支付制度改革。细化部门预算编制，试点重点支出绩效评价及部门预算公开，提高部门预算编制的科学性、准确性和透明度。

2013年，我区财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题。一是我区财政收入总量偏低，财政收支矛盾仍很突出，收入增长还不能满足民生等支出需求。二是我区税源结构不尽合理，对重点企业税收依存度偏高，新增税源发展缓慢。三是我区基础设施建设投资贷款进入还债高峰期，给区财政带来了较大压力。四是财政资金紧张与使用中浪费现象同时存在，财政管理水平有待进一步提高。我们对这些问题将高度重视，并采取切实措施加以解决。

三、2014年财政预算安排意见

2014年，区委、区政府工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十八届三中全会、中央经济工作会议、中央城镇化工作会议、中央农村工作会议和省市委全会精神，牢牢把握稳中求进、改革创新总基调，以巩固扩大“渭河以南大旅游、渭河以北大工业、渭河南北大商贸、骊山渭水大生态”四箭齐发的强劲产业发展态势为主攻方向，坚定不移实施经济社会发展“七步走”路径，坚持规划领先，强力推进“十大片区”、“十大重点工程”、“新十大重点工程”、“十多条连接西安主城区的主干道工程”，大力实施项目带动战略，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，创新体制机制，优化发展环境，改善社会民生，促进公平正义，不断提升经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设科学化水平，努力为建设西安国际化大都市最具活力副中心城市，进而为建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼而努力奋斗！

财政工作要紧紧围绕区委、区政府的总体要求和中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾和科学管理的原则，提高财政资金使用效益，逐步探索建立现代财政制度，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设美丽临潼提供坚实保障，做出积极贡献。

1.地方财政一般预算收入安排

2014年我区地方财政一般预算收入任务120,998万元，同比增长17.50%。具体任务是：

——工商各税收入预算任务69,608万元，较上年任务数增长9%。（其中：国税18,886万元，地税50,722万元）。

——专项收入（教育费附加）预算任务3,597万元，较上年任务数增长9%。

——耕地占用税、契税收入预算任务42,942万元，与上年持平。

——行政事业性收费收入预算任务1,369万元，同比增长22.8%。

——罚没收入预算任务1,953万元，同比增长22.8%。

——国有资源（资产）有偿使用收入预算任务1,529万元，同比增长22.8%。

2、财政可安排财力和支出安排意见

2014年我区地方财政一般预算收入120,998万元，按照现行财政体制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助等46,973万元，减去营业税、个人所得税定额上解、省调体制财力上划等9,819万元，再加上上级提前下达专款34,261万元，则我区当年可安排财力为192,413万元，今年支出较上年将有所增长，各项财政支出安排的意见是：

——一般公共服务支出19,122万元，占预算总支出的9.94%。

——公共安全支出9,154万元，占预算总支出的4.76%。

——教育支出62,909万元，占预算总支出的32.69%。

——科学技术支出218万元，占预算总支出的0.11%。

——文化体育与传媒支出2,611万元，占预算总支出的1.36%。

——社会保障和就业支出22,641万元，占预算总支出的11.77%。

——医疗卫生支出22,410万元，占预算总支出的11.65%。

——节能环保支出1,037万元，占预算总支出的0.54%。

——城乡社区支出29,661万元，占预算总支出的15.41%。

——农林水支出12,846万元，占预算总支出的6.68%。

——交通运输支出2,060万元，占预算总支出的1.07%。

——资源勘探电力信息等支出2,573万元，占预算总支出的1.34%。

——商业服务业等支出1,334万元，占预算总支出的0.69%。

——国土海洋气象等支出927万元，占预算总支出的0.48%。

——住房保障支出800万元，占预算总支出的0.41%。

——粮油物资储备支出71万元，占预算总支出的0.04%。

——预备费支出1,924万元，占预算总支出的1%。

——国债还本付息支出115万元，占预算总支出的0.06%。

四、2014年财政主要工作

1.强化征管，全力确保收入任务完成。一是充分利用综合治税平台，实行信息共享，强化收入征管，做到应收尽收。二是加强对重点行业、重点企业、重点税种的监控，开展专项稽查，以查促收，以查促管。三是加大协调力度，督促临潼国家旅游休闲度假区税收及时划转。四是密切关注并加强渭北现代工业组团税收的征收。五是加强地方既得利益的征收，确保兵马俑、华清池等收入按时足额入库。

2.发挥职能，千方百计服务发展大局。一是继续加大农业发展项目申报和资金争取力度，整合支农资金，支持发展农业产业化。二是支持渭北工业园区建设，扶持工业企业发展壮大。三是加大对重点工作的保障力度，设立精细化管理和城乡环境整治专项资金1,000万元，环境保护和生态文明建设专项资金1,000万元。四是大力推进城镇化，增加基础设施建设投入，落实二级公路网化建设配套资金，继续支持城乡统筹发展。五是加强与省、市财政部门联系，积极争取上级资金。六是压缩“三公”支出，厉行节约，反对浪费，提高行政效能。

3.改善民生，竭尽全力服务人民群众。一是认真实施民生工程，加强工程资金和项目管理，加快实施进度，积极打造“民心工程”。二是不断完善社会保障机制，加快推进新农村和城乡医疗服务体系建设及区级公立医院改革，加快经济适用房、廉租房建设，扩大再就业扶持范围，加大教育投入力度，做好被征地农民养老保险工作，逐步提高非全额事业单位人员待遇。三是做好强农惠民补贴发放工作，积极落实农资综合补贴、粮食良种补贴等一系列强农惠民政策，努力增加农民收入。四是支持科技文化事业发展，设立1,000万元农业园区及科技发展专项资金，加强基层文化服务设施建设，不断满足人民群众日益增长的文化生活需要。

4.锐意创新，坚定不移深化财政改革。一是严格预算约束，严控预算追加，细化支出项目，全面推行部门预、决算公开，提高预算执行的严肃性。二是继续推进国库集中支付制度改革，深入推行公务卡结算制度。三是继续完善电子化政府采购体系建设，不断规范政府采购操作程序，扩大采购的规模和范围。四是全力做好农村公益事业“一事一议”财政奖补试点工作，促进加快新农村建设。五是积极扩大“营改增”范围，确保此项改革顺利进行。六是强化依法理财理念，不断完善监督检查方式、规范监督检查程序，加强对重大财税政策执行和民生资金使用情况的监督。

5.规范管理，积极防控政府债务风险。规范政府性债务管理，严格举债程序，坚持量力而行，适度举债，引导信贷投放向基础设施、公共服务、民生保障等重点领域倾斜，发挥好融资对持续发展的杠杆作用。科学制定还款计划，设立政府偿债基金，实行专户管理，逐步化解债务，确保政府运行安全。

各位代表，2014年是全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神的关键之年，也是加快实施“十二五”规划的重要一年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们一定要在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，团结拼搏、勇于创新、勤奋工作、真抓实干，圆满完成全年各项财政工作任务，为加快建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市，进而为建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出新的更大的贡献！