西安市临潼区2014年财政决算情况的
报 告
西安市临潼区财政局局长 邢平
（2015年11月16日）
主任、各位副主任、各位委员：
在年初召开的西安市临潼区第十七届人民代表大会第四次会议上，区政府向大会提交了《西安市临潼区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。日前，市财政局正式批复了我区2014年财政决算。受区政府委托，现将我区2014年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、财政一般预算决算情况
2014年，全区财政一般预算收入完成121,441万元，为年初预算的100.37% ，较上年增收18,464万元，同比增长17.93%，加上各项补助收入183,546万元及上年结余4,431万元，收入合计309,418万元。全区财政一般预算支出293,966万元，较上年增支21,729万元，增长7.98%。加上各项上解9,959万元及地方债券转贷还本资金1,061万元，支出合计304,986万元。收支相抵后累计结余4432万元，减去结转下年支出263万元，净结余4169万元。
2014年，全区“三公经费”支出1648万元，占年初预算的172.93%，下降4.43%。其中：因公出国经费5万元，下降40.26%；公务用车经费1553万元，增长10.7%；公务接待经费90万元，下降71.34%。公务用车经费增长主要原因是公安局、药监局等个别单位按政策要求配置执法公务用车。
二、政府性基金预算决算情况
全区2014年政府性基金预算收入完成58,522万元，加上上级专项基金26,904万元及上年结余32万元，政府性基金收入合计85,458万元。基金支出完成85,230万元，加上上解支出185万元，政府性基金支出合计85,415万元。收支相抵后累计结余43万元，全部结转下年使用。
三、2014年财政主要工作情况
2014年，面对复杂严峻的宏观经济形势和不断下行的经济压力，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，全力保收入、促和谐；调结构、惠民生；抓改革、强规范，为全区经济社会发展做出了积极贡献，全年财政预算执行情况好于预期。
（一）推进综合治税，依法组织收入
扎实推进综合治税工作，涉税信息和协税网络不断完善。认真贯彻《西安市税收保障条例》，建立税收征收保障体系，健全协税护税工作机制。财税部门坚持“目标不变，任务不减”的要求，细化目标任务，夯实征管责任，强化考核激励，建立了有效的抓收入机制。加大了房地产等企业的欠税力度，开展了大规模税源普查，做到了应收尽收。加强国土、房管部门及各大园区代征、协税力度，全力抓好耕地占用税和契税的征管。规范非税收入征管缴库，纳入预算管理，确保了收入任务完成。
（二）发挥财政职能，加快产业发展
一是以片区建设为抓手促进工业发展。安排工业发展专项资金 2,000万元，加快片区基础设施建设；落实现代农业园区发展专项资金500万元，引领农业转型升级；安排科技资金500万元，促进科技创新。二是以旅游业为龙头的服务业不断提升，今年继续安排1,000万元旅游专项资金，支持假日旅游工作，实施了秦俑馆前环境提升改造等，全年接待游客再创新高，旅游秩序再次得到国内主流媒体充分肯定。三是努力争取上级政策和资金支持。在历年省市转移支付的基础上，2014年再次争取到省市对我区转移支付增加4,380万元，同时积极向上级拆借资金172,000万元，保证了全区各项支出的需要。
（三）强化城乡管理，优化宜居环境
2014年新增1,000万元城市精细化管理和农村环境卫生整治专项经费，着重解决群众关心的生活环境和治安问题。提高了环卫工人工资，新建公厕10座，建成了零口垃圾填埋场，更新了城区果皮箱、道路清扫车等环卫设施，城市环境明显改善。新增设5处十字路口交通信号灯，主要路口设立文明引导员，城市交通秩序良好。新招录特警50名，新增特勤防爆车辆和设备，各类案件明显减少。全年支付农村保洁员工资862万元，保障了农村环境卫生长效监管机制运行顺畅，农村环境面貌明显改善。新增1,000万元治污减霾和生态文明建设专项经费，新购置了喷洒防尘车辆，完成了驻军和疗区等单位燃气锅炉改造工作，建成了新区污水处理厂，完成了区污水处理厂提标改造。扎实推进“三年植绿大行动、森林城市看临潼”活动，新增城乡绿化面积1.6万亩，宜居环境不断改善。
（四）强化政府托底，确保民生支出
全年用于民生支出占财政一般预算支出比重达到84.53%，有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是严格落实国家惠农政策，全年拨付财政支农、惠农、强农资金52,936万元。二是教育、医疗、社保支出加强。全年落实教育区级配套资金7,049万元，用于义务段标准化学校和街办中心幼儿园建设以及“营养改善计划”等；继续深化公立医院改革，积极推进公立医院全额财政管理工作，从7月份开始实施在职人员基本工资及离退休人员生活补贴统发。城乡养老、医疗保险实现全覆盖，拨付新型农村合疗保险基金23,838万元、城乡居民养老基金13,888万元、被征地农民养老保险基金2,442万元等。三是大力支持城乡公共事业发展。全年拨付农村环境卫生综合整治资金1,447万元、基建项目资金6,531万元，落实“一事一议”财政奖补资金3,361万元。
（五）加强财政管理，严肃财经纪律
按照厉行节约、反对浪费的规定，改进和加强财政管理，强化预算约束，严格控制一般性支出增长。全面实行政府非税收入网络化征缴系统，严格收费项目管理，坚持收缴、罚缴分离，从源头上杜绝乱收费、乱罚款行为。加大监督检查工作力度，在做好日常监督检查的基础上，今年主要对“三农”、社保、教育、卫生等涉农资金项目开展专项检查，促进了强农惠农等民生工程的落实。盘活存量财政资金，重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域，提高使用效益。
（六）深化财政改革，规范预算管理
严格按照“编制科学、执行严格、监督有效、公开透明”的预算体系编制年度预算，清理整合项目资金，细化资金预算经济科目；采取“二上二下”公开透明的编审办法，夯实预算安排。全面公开了部门预、决算和“三公”经费预算，公开单位达到了84家。国库集中支付范围进一步扩大，今年又将全区23个街办纳入国库集中支付范围，纳入国库集中支付管理系统的单位达到279个，全年通过支付系统累计支出296,605万元。同时大力推进公务卡支付制度改革，全年实现公务卡消费结算248万元。继续推进财政投资评审，依据《西安市临潼区财政投资评审管理办法》和《临潼区财政投资评审工作流程》，对农林局的动物无害化处理场建设、“一事一议”财政奖补等财政投资项目进行了评审，推进了政府性投资的规范化管理，节约了财政资金，提高了财政资金的使用效益。
主任、各位副主任、各位委员，从2014年财政预算执行情况看,总体情况好于预期,但还存在一些问题和困难，一是我区财政收入总量偏低，财源结构不够合理，新增税源发展缓慢，民生工程区级配套、教育、卫生、社保、环境卫生整治等社会公共支出需求进一步增大，财政收支矛盾仍很突出。二是我区基础设施建设投资贷款进入还债高峰期，给区财政带来了较大压力。2015年我们将高度重视这些问题，采取切实措施加以解决，努力为加快建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市，进而为建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出新的更大的贡献！
附件：
3、临潼区2014年转移支付情况的说明
陕公网安备 61011502000007号