各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，面对经济下行压力持续加大的复杂局面，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，主动适应经济发展新常态，创新思路、积极作为，狠抓收入组织和重点支出保障，大力推进财政改革，不断强化绩效管理，财政预算执行情况良好，促进了全区各项经济和社会事业的健康发展。
2016年，全区财政一般预算收入完成149,088万元，为年初预算的100%,较上年增收11,681万元，同比增长8.5%。加上上解中省增值税、所得税等69,575万元，全区财政总收入为218,663万元，全区财政一般预算支出完成380,116万元。全区财政基金预算收入完成45,175万元，基金预算支出完成49,682万元。因到年终省市可能还会下达部分专款，各项收支任务数还不十分准确，待年终各项数据确定后再向区人大常委会报告。
（一）全区财政一般预算收入主要项目完成情况
1、工商各税收入完成49,550万元,为年初预算的79.92%，较上年同期下降4.1%。其中：国税完成18,100万元，为年初预算的131.16%，较上年同期增长57.39%，主要受“营改增”因素影响；地税完成31,450万元，为年初预算的65.25%，较上年同期下降21.7%。
2、专项收入（主要是教育费附加）完成2,947万元，为年初预算的69.47%，较上年同期下降16.63%。
3、耕地占用税、契税完成59,383万元，为年初预算的107.31%，较上年同期增长16.43%。
4、行政事业性收费收入完成1,910万元，为年初预算的67.95%，较上年同期下降26.25%。
5、罚没收入完成2,730万元，为年初预算的60.26%，较上年同期下降34.61%。
6、国有资源（资产）有偿使用收入完成32,470万元，为年初预算的161.01%，较上年同期增长76.1%。
7、其他收入完成98万元。
（二）全区财政一般预算支出主要项目完成情况
1、一般公共服务支出22,037万元，为年初预算22,194万元的99.29%。
2、公共安全支出16,742万元，为年初预算13,402万元的124.92%。
3、教育支出76,174万元，为年初预算64,956万元的117.27%。
4、科学技术支出381万元，为年初预算1,157万元的32.93%。
5、文化体育与传媒支出3,805万元，为年初预算3,442万元的110.55%。
6、社会保障和就业支出68,321万元，为年初预算52,245万元的130.77%。
7、医疗卫生与计划生育支出48,431万元，为年初预算41,710万元的116.11%。
8、节能环保支出4,579万元，为年初预算2,452万元的186.75%。
9、城乡社区支出74,145万元，为年初预算20,394万元的363.56%。
10、农林水支出41,219万元，为年初预算25,660万元的160.64%。
11、交通运输支出2,245万元，为年初预算2,012万元的111.58%。
12、资源勘探信息等支出3,421万元，为年初预算2,715万元的126%。
13、商业服务业等支出3,375万元，为年初预算3,094万元的109.08%。
14、国土海洋气象等支出1,725万元，为年初预算1,194万元的144.47%。
15、住房保障支出11,825万元，为年初预算6,314万元的187.28%。
16、粮油物资储备支出356万元，为年初预算208万元的171.15%。
17、其他支出45万元，为年初预算3,076万元的1.46%。
18、债务付息支出1,290万元。
按照现行财政体制算账，全区地方财政一般预算收入 149,088万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等65,215万元，上级专项资金170,012万元，上年结余208万元，公开发行置换一般债券2,596万元，新增地方政府一般债券5,000万元，动用预算稳定调节基金5,277万元，福利彩票销售机构业务费用调入一般公共预算400万元，减去各项上解14,452万元及置换一般债券还本2,596万元，安排预算稳定调节基金400万元，则全区可安排财力为380,348万元；财政一般预算支出完成380,116万元，其中国库集中支付年终结余使用权责发生制列支5,577万元，当年累计结余232万元。达到收支平衡，略有结余。
（三）全区财政基金预算收支完成情况
全区2016年国有土地使用权出让金及其他基金收入完成45,175万元，加上上级专项资金6,823万元，上年结余474万元，公开发行置换专项债券12,778万元，减去置换专项债券还本12,778万元，彩票销售机构业务费用调入一般公共预算400万元，当年可安排财力为52,072万元，基金支出完成49,682万元，累计结余2,390万元。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。
二、2016年财政主要工作情况
（一）狠抓收入征管，财政收入规模迈上新台阶
一是继续大力推进综合治税，强化纳税比对和评估，发挥税务稽查作用，加大对零散税源、重点行业、薄弱领域的税收征管，堵塞了跑冒滴漏；同时，加强与国土、房管部门及各大园区合作力度，全力抓好“两税”征收工作。二是加强非税收入组织，建立和完善收费监管机制，做到了应收尽收并全额纳入预算管理；积极做好兵马俑、门票合并后的华清池地方既得利益征收，收入再创新高。三是积极落实“营改增”税收改革政策，纳税管户顺利实现了无缝移交工作，确保了税收足额入库。
（二）发挥财政职能，支持经济发展取得新成效
一是安排工业发展专项资金2,000万元，加快园区基础设施建设和扶持重点工业企业发展；同时，鼓励园区加快发展，全年安排72,000万元用于园区基础设施建设。二是积极争取地方政府债券资金，全年争取新增债券5,000万元，支持了企业发展，置换债券15,374万元，有效缓解了存量到期债务还债压力。三是安排农业科技发展、旅游、城市管理、治污减霾等专项资金7,000万元，支持农业提质增效、城市建设改造更新、服务业转型升级和文化、旅游等产业发展。四是努力争取上级政策和资金支持。在历年省市转移支付的基础上，今年再次争取到省市对我区转移支付增加7,820万元，同时积极向上级拆借资金232,000万元，保证了全区各项支出的需要。
（三）积极筹措资金，民生保障能力有了新提高
全年用于民生支出占财政一般预算支出比重达到86.28%，有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是不断加大教育文化事业投入，全年教育及文体传媒支出79,979万元，重点支持学前教育“三年行动规划”、义务教育学校标准化建设和公共图书馆、文化馆免费开放，蛋奶工程、营养改善计划实现全覆盖。二是全力推进城乡居民养老保险制度一体化，社会保障和就业支出68,321万元，落实机关事业单位养老保险并轨改革资金，支持城乡医疗制度改革，农村新合疗实现全覆盖，并对居民大病保险给予财政补助。三是支持农村精准扶贫，推动移民搬迁、农村危房改造，提升农民生产生活条件。四是大力支持城乡建设和治污减霾等民生项目，安排城市精细化管理、治污减霾和城乡环境卫生整治专项资金各1,000万元以上，购置了喷洒扬尘车，增加了环卫工工资，提升城市人居环境水平，同时，加快城乡统筹发展步伐，支持小城镇基础设施建设，推进新农村、农村社区化建设。
（四）深化财政改革，财政管理工作取得新进步
一是不断完善财政预算体系，强化预算约束，编制全口径预算、“三公”经费预算和政府采购预算，我区预算编制进一步细化。二是预决算信息公开更加规范，全区财政总预决算、部门预决算及“三公”经费预决算按规定时限，全面向社会公开。三是深入推进综合治税，完善综合治税工作办法。在区国税局、区地税局及综合治税成员单位的大力支持和积极配合下，全年综合治税核查追缴税款3,583万元。四是加强国库资金监管，全面清理预算单位银行账户，编制权责发生制综合财务报告。五是加强预算管理，落实财政供养人员“只减不增”，区级部门公用经费预算压缩5%，全年全区“三公”经费和会议费明显下降。六是全面落实公车改革，车补足额发放到位，收回的车辆全部公开拍卖，资金全额缴入国库。
2016年，新常态下财政工作还面临不少困难和问题：一是经济下行压力不减，房地产等行业对财政收入贡献降低，新的增长点尚在培育，收入组织压力大，可用财力严重不足；二是民生工程区级配套、教育、医疗、社保、环境卫生整治等社会公共支出需求进一步增大，离退休人员养老金和干部职工工资等刚性支出持续增长，稳投资、促增长都需要财政支持。所以我区财政收支矛盾仍十分尖锐，收支压力很大。我们对这些问题将高度重视，并采取切实措施加以解决。
三、2017年财政预算安排意见
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。区委、区政府工作的总体要求是：全面贯彻落实中央各项战略决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持五大发展理念，以“追赶超越”和“五个扎实”要求为引领，围绕区第十七次党代会精神，以已编制的130多项经济社会发展规划和城市空间布局发展规划体系为指导，坚定不移实施“七步走”战略路径，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，强力推进“十大片区”、“十大重点工程”、 “十多条连接西安主城区的主干道工程”、“连接‘十大产业片区’的城市道路工程”和“四项重点工作”，为加快西安国际化大都市最具活力副中心城市，进而建成西安国际化大都市东部新城和美丽临潼而努力奋斗！
（一）地方财政一般预算收入安排
2017年我区地方财政一般预算收入160,270万元，同比增长7.5%，努力实现 “追赶超越”，财政收入与全区生产总值增长保持一致，力争达到10% 。具体是：
1、工商各税收入71,065万元。
2、专项收入4,766万元。
3、耕地占用税、契税收入55,780万元。
4、行政事业性收费收入3,233万元。
5、罚没收入5,210万元。
6、国有资源（资产）有偿使用收入20,166万元。
7、其他收入50万元。
（二）地方财政一般预算可安排财力和支出安排意见
2017年我区地方财政一般预算收入160,270万元，按照现行财政体制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助等64,782万元，减去营业税、个人所得税定额上解、省调体制财力上划等 9,618万元，则我区当年可安排财力为215,434万元。因市财政未安排提前下达专款，各项支出还有变动，待上级预下专款到达后再向区人大常委会报告。各项财政一般预算支出安排的意见是：
1、一般公共服务支出21,276万元，占预算总支出的9.88%。
2、公共安全支出13,877万元，占预算总支出的6.44%。
3、教育支出61,237万元，占预算总支出的28.42%。
4、科学技术支出687万元，占预算总支出的0.32%。
5、文化体育与传媒支出2,673万元，占预算总支出的1.24%。
6、社会保障和就业支出38,496万元，占预算总支出的17.87%。
7、医疗卫生与计划生育支出18,288万元，占预算总支出的8.49%。
8、节能环保支出2,649万元，占预算总支出的1.23%。
9、城乡社区支出27,004万元，占预算总支出的12.53%。
10、农林水支出12,182万元，占预算总支出的5.65%。
11、交通运输支出1,653万元，占预算总支出的0.77%。
12、资源勘探信息等支出2,818万元，占预算总支出的1.31%。
13、商业服务业等支出3,079万元，占预算总支出的1.43%。
14、国土海洋气象等支出1,484万元，占预算总支出的0.69%。
15、住房保障支出4,861万元，占预算总支出的2.26%。
16、粮油物资储备支出288万元，占预算总支出的0.13%。
17、预备费支出2,154万元，占预算总支出的1%。
18、债务付息支出728万元，占预算总支出的0.34%。
（三）地方财政基金预算收支安排
2017年我区地方财政基金预算收入30,000万元，按照基金预算遵循以收定支、专款专用的原则，我区基金预算支出安排为30,000万元。
四、2017年财政主要工作
（一）积极培植税源，确保收入稳定增长
一是强力推进工业发展，培植新的可持续的税收增长点，以园区建设特别是渭北现代工业组团建设为契机，增强园区工业承载力，完善城市配套；提升园区发展后劲，围绕产业定位，以商招商、招大引强；加快产业项目建设，力争西安渭北智能制造产业园、西安台湾现代产业园等18家以上工业企业建成投产，快速形成新的税收增长点。二是继续大力推进综合治税，强化依法纳税，加大税务稽查，确保重点税收的及时入库；加强零散税源、新增税源的税收征管，防止税收流失。三是加强临潼国家旅游休闲度假区税收征管工作，督促税收及时划转入库。
（二）强化支出管理，切实保障改善民生
民生事关千家万户，关乎社会稳定，必须予以合理保障。一是确保民生支出总量可持续的前提下，要坚持“守底线、保重点、补短板”，消除救助“盲区”、兜住保障“底线”，更加注重对特定人群特殊困难的精准帮扶。二是大力支持教育事业发展，积极实施十三年免费教育，保障教育事业优先优质发展。三是进一步完善城乡居民大病保险工作，做好机关和参公单位参加工伤保险工作；支持深化医疗卫生体制综合改革，健全基层医疗卫生服务体系。四是加强重点项目建设和社会保障、文化、城市管理等方面资金投入，确保财政一般预算支出和新增财力80%以上用于民生。
（三）积极筹措资金，促进经济持续发展
一是积极向上级部门争取基础设施建设、民生工程等方面的扶持政策和项目资金，以减轻我区财政自身压力。同时，加大力度争取中、省、市财政转移支付资金。二是合理调配资金，坚持有保有压，全力服务经济发展。保全区干部职工工资的按时足额发放，保政权机构正常运转，强化公务支出管理，压缩一般性支出，压缩“三公”经费支出。三是加强预算执行管理，充分发挥财政资金杠杆作用，支出进度作为一项新的重要考核指标，财政将实行新的支出管理办法，各部门要调整工作思路和方法，加快专项资金的支出力度，努力完成目标任务。
（四）严肃财经纪律，不断提高资金效益
一是严格执行《预算法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，维护财经纪律严肃性，财政部门以身作则，带头遵守纪律，全面完成内控制度建设，重点聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，强化内部流程控制，堵塞制度管理漏洞。二是加大重点项目、重点资金的监督检查力度，财政将加大和纪检监察、审计等部门的联合执法力度，强化监督，严肃查处，对挤占挪用财政专款、违规发放津贴补贴、违规进行政府采购等行为，严格按制度和规矩办事。三是进一步推进预算绩效管理，提高资金使用效益，继续抓好盘活财政存量资金工作，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制，加大收回力度，缓解财政压力。
各位代表，2017年财政工作任务既有挑战，也有机遇。经济发展进入新常态，财政收入潜在增长率在下降，财政支出刚性增长的趋势没有改观，财政收支矛盾呈加剧之势，平衡收支压力很大。我们一定要在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，大力推进财政改革，不断增强财政保障能力，确保完成全年各项财政工作任务，努力实现追赶超越，为建设美丽临潼，进而为实现全面小康临潼而努力奋斗！以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！
陕公网安备 61011502000007号