关于西安市临潼区2019年财政预算执行情况
和2020年财政预算（草案）的报告
——2020年6月18日在西安市临潼区第十八届
人民代表大会第五次会议上
西安市临潼区财政局局长 李增红
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，面对复杂严峻的经济形势，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“五个扎实”要求和“追赶超越”定位，大力发展“三个经济”，扎实推进“十项重点工作”，加强收入征管，全力落实减税降费，积极支持稳增长、调结构、强扶贫、惠民生、防风险各项工作，财政预算执行情况良好，促进了全区经济和各项社会事业持续健康发展。
我区一般公共预算收入完成131,584万元，为调整预算130,900万元的100.52%，超收684万元，加上上解中省增值税、所得税等97,872万元，全区财政总收入为229,456万元。一般公共预算支出完成458,230万元；政府性基金收入完成101,851万元，政府性基金支出完成116,235万元。
（一）一般公共预算收入主要项目完成情况
1、工商各税收入完成61,667万元,为调整预算63,869万元的96.55%，较上年下降4.96%；
2、专项收入完成3,745万元，为调整预算3,613万元的103.65%，较上年下降6.66%；
3、耕地占用税、契税完成19,660万元，为调整预算18,051万元的108.91%，较上年下降59.67%；
4、行政事业性收费收入完成3,773万元，为调整预算3,976万元的94.89%，较上年增长9.14%；
5、罚没收入完成5,535万元，为调整预算4,203万元的131.69%，较上年增长63.08%；
6、国有资源（资产）有偿使用收入完成37,132万元，为调整预算37,058万元的100.20%，较上年增长286.43%；
7、政府住房基金收入完成72万元，为调整预算130万元的55.38%，较上年下降36.28%。
（二）一般公共预算支出主要项目完成情况
1、一般公共服务支出34,408万元，为调整预算29,433万元的116.90%；
2、国防支出115万元，为调整预算56万元的205.36%；
3、公共安全支出19,470万元，为调整预算17,682万元的110.11%；
4、教育支出110,013万元，为调整预算109,450万元的100.51%；
5、科学技术支出531万元，为调整预算1,240万元的42.82%；
6、文化旅游体育与传媒支出8,126万元，为调整预算9,035万元的89.94%；
7、社会保障和就业支出97,471万元，为调整预算91,560万元的106.46%；
8、卫生健康支出64,419万元，为调整预算65,871万元的97.80%；
9、节能环保支出17,892万元，为调整预算15,031万元的119.03%；
10、城乡社区支出14,942万元，为调整预算43,512万元的34.34%；
11、农林水支出51,152万元，为调整预算56,489万元的90.55%；
12、交通运输支出3,944万元，为调整预算4,200万元的93.90%；
13、资源勘探信息等支出2,033万元，为调整预算1,796万元的113.20%；
14、商业服务业等支出292万元，为调整预算265万元的110.19%；
15、金融支出108万元；
16、自然资源海洋气象等支出3,005万元，为调整预算2,683万元的112%；
17、住房保障支出12,474万元，为调整预算10,574万元的117.97%;
18、粮油物资储备支出317万元，为调整预算242万元的130.99%；
19、灾害防治及应急管理支出1,399万元，为调整预算1,358万元的103.02%；
20、其他支出11,880万元，为调整预算11,684万元的101.68%；
21、债务付息支出4,239万元，为调整预算4,197万元的101%。
按照现行财政体制算账，一般公共预算收入131,584万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等78,035万元，上级专项资金200,946万元，上年结余24,421万元，新增地方政府一般债券39万元，再融资置换一般债券5,295万元，部门承担债券利息调入7,372万元，其他调入2,000万元，政府性基金调入23,230万元，动用预算稳定调节基金3,160万元，减去各项上解11,814万元，置换一般债券还本5,295万元，安排预算稳定调节基金684万元，则全区可安排财力为458,289万元；一般公共预算支出完成458,230万元，其中国库集中支付年终结余使用权责发生制列支1,371万元，年终累计结余59万元。
（三）政府性基金预算收入完成情况
1、国有土地使用权出让收入95,251万元，为调整预算172,640万元的55.17%，较上年下降39.47%；
2、城市基础设施配套费收入5,635万元，为调整预算6,000万元的93.92%，较上年下降43.22%；
3、污水处理费收入213万元，为调整预算300万元的71%，较上年下降42.28%；
4、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入375万元，为调整预算500万元的75%，较上年增长420.83%；
5、其他政府性基金收入377万元，为调整预算560万元的67.32%，较上年下降22.90%。
（四）政府性基金预算支出完成情况
1、文化旅游体育与传媒支出120万元，为调整预算490万元的24.49%；
2、社会保障和就业支出331万元，为调整预算1,332万元的24.85%；
3、城乡社区支出108,760万元，为调整预算160,253万元的67.87%；
4、农林水支出26万元，为调整预算51万元的50.98%；
5、其他支出2,165万元，为调整预算5,069万元的42.71%；
6、债务付息支出4,833万元，为调整预算4,833万元的100%。
按照现行财政体制算账，政府性基金收入101,851万元，加上专项资金6,205万元，上年结余5,387万元，新增地方政府专项债券32,400万元，再融资置换一般债券3,820万元，减去置换专项债券还本3,820万元，政府性基金调出23,230万元，上解支出487万元，则当年可安排财力为122,126万元，政府性基金支出116,235万元，年末累计结余5,891万元。
二、2019年财政主要工作情况
（一）勇于担当主动作为，狠抓重点领域保障
严格落实中央政策，攻坚克难，坚定不移打好三大攻坚战。一是债务风险有效防控，建立政府债务台账，实现债务常态化监测，积极做好债务风险预警及应急处理工作，全年共化解债务147,143万元，完成化债任务的147.33%，当年我区未新增政府债务；二是精准扶贫保障有力，深入推进涉农资金整合，强化财政投入保障，充分利用扶贫资金动态监控系统，大力支持精准扶贫和精准脱贫，提高资金使用效益，全年投入5,859万元；三是人居环境明显改善，持续推进治污减霾、生态保护、黑臭水体治理、农村人居环境常态化整治，投入资金25,712万元，农村绿化163万平方米，建成美丽乡村、人居环境示范村41个，为打赢蓝天保卫战、城市治理做好了资金保障。
（二）科学研判经济形势，全面完成收入任务
一是严格落实减税降费政策，定期召开财税联席会，研判形势，分析解决政策执行过程中存在的问题，不折不扣落实好中省市各项政策；二是积极主动为企业做好服务，通过增加导税人员，增加办税窗口及咨询服务岗，上门为企业送政策等措施，提高税收征管服务水平；三是强化收入征管工作，加强重点税源分月监控，研判分析，挖潜增收，确保收入及时足额入库；四是助推土地加快出让，强化土地出让收入征管，积极解决土地批而未供情况，盘活土地指标，最大限度增加政府土地出让收入，抓好附带税收收入征收。主动作为，攻坚克难，全面完成全年收入任务。
（三）多措并举整合资金，增强财政保障能力
一是有效盘活存量资金，大力清理预算单位实有资金账户，撤销实有资金账户37个，全年盘活资金17,877万元，统筹用于民生工程领域和化解债务等事项；二是积极争取上级资金，主动向上级汇报我区发展实际和需求，争取上级支持，全年争取中省资金190,176万元，占年初目标157,268万元的120.91%；三是清理整合专项资金，加强事前监督，规范资金管理，强化预算约束，清理整合资金17,700万元；四是努力争取债券资金，全年争取一般债券5,334万元，专项债券36,230万元。通过多渠道筹措整合资金，有效缓解了财政收支压力。
（四）调整优化支出结构，持续加大民生投入
一是大力压减一般性支出，落实“政府过紧日子”要求，统筹安排，硬化预算约束，严控各项追加，确保干部工资按时发放、机关正常运转和民生支出，守牢“三保”底线；二是优化财政支出结构，对财政安排的项目进行梳理，对执行进度缓慢或暂未实施的项目资金进行重新统筹安排，把有限的财政资金集中用于重点民生项目；三是加大民生投入力度，全年用于民生支出384,532万元，占比达到83.92%。其中，教育支出110,013万元，较上年增加投入9,011万元；拨付退役军人待岗补助、城乡低保、残疾人补贴等资金13,604万元；四是落实干部职工待遇，提高了干部职工公积金缴费基数，兑现了目标奖、绩效增量工资。支出结构逐步优化，民生保障有力，有效促进了全区经济社会发展和民生改善。
（五）深化财政改革创新，提高管理服务能力
一是破解企业融资难，成立西投保临潼业务部，引导金融机构针对中小企业融资需求，量身定制信贷产品，搭建“政银担企”为核心的“投贷保”联动新模式，主动为有贷款需求30余家企业提供融资及财政扶持政策服务，首笔500万元已投放；二是强化预算执行管理，实行财政支出进度分月控制，提高预算执行效率，充分发挥《财政安排项目资金计划表》及《项目资金绩效目标申报表》的约束作用，督促预算单位规范预算执行，预算指标管理日趋完善；三是调整财政内部管理，重新划分科室管理预算单位，优化管理流程，形成了全员参与新模式，提升了财政管理和服务能力；四是全面实施预算绩效管理，落实中央深化改革举措，印发了《全面实施预算绩效管理的实施意见》，全区预算单位的绩效目标申报和部门整体支出绩效自评工作全覆盖，实现了预算和绩效管理一体化，提高了财政资金使用效益。
在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到财政工作还面临不少困难和问题：一是税收增长点少，后劲不足，财政收入质量不高；二是收支矛盾尖锐，财力有限，专项资金效益不高；三是隐性债务难控，压力较大，债务防控有待提高。针对这些问题，在新的一年里我们将“不忘初心、牢记使命”，高度重视、强化征管，调整结构、厉行节约，采取有力措施，切实加以解决。
三、2020年财政预算安排意见
2020年，区委、区政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实党的十九届四中全会、省委十三届六次全会、市委十三届十一次全会和区委十七届十次全会精神，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，对标“五项要求”，聚焦“十项重点工作”，着力实现“一产融、二产强、三产优”，全面构建“一核两带四支撑”的空间布局，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保“十三五”规划圆满收官，决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会，奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章。
（一）一般公共预算收入安排
2020年我区一般公共预算收入139,480万元，同比增长6%，力争达到6%以上。具体是：
1、工商各税收入83,273万元；
2、专项收入4,307万元；
3、耕地占用税、契税收入21,337万元；
4、行政事业性收费收入4,339万元；
5、罚没收入6,365万元；
6、国有资源（资产）有偿使用收入19,776万元；
7、政府住房基金收入83万元。
（二）一般公共预算可安排财力和支出安排意见
2020年我区一般公共预算收入139,480万元，按照现行财政体制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助等71,597万元，预下专项转移支付57,409万元，政府性基金收入调入90,000万元，部门承担债券利息调入9,129万元，收回以前年度财政资金调入20,000万元，动用稳定调节基金684万元，减去各项专项上解10,295万元及地方政府债务还本9,385万元，一般公共预算财力为368,619万元。各项支出安排的意见是：
1、一般公共服务支出36,795万元，占预算总支出的9.98%；
2、公共安全支出15,904万元，占预算总支出的4.31%；
3、教育支出72,900万元，占预算总支出的19.78%；
4、科学技术支出594万元，占预算总支出的0.16%；
5、文化旅游体育与传媒支出10,020万元，占预算总支出的2.72%；
6、社会保障和就业支出78,531万元，占预算总支出的21.30%；
7、卫生健康支出30,164万元，占预算总支出的8.18%；
8、节能环保支出5,422万元，占预算总支出的1.47%；
9、城乡社区支出23,658万元，占预算总支出的6.42%；
10、农林水支出32,985万元，占预算总支出的8.95%；
11、交通运输支出2,578万元，占预算总支出的0.70%；
12、资源勘探信息等支出4,217万元，占预算总支出的1.14%；
13、商业服务业等支出219万元，占预算总支出的0.06%；
14、自然资源海洋气象等支出2,615万元，占预算总支出的0.71%；
15、住房保障支出15,240万元，占预算总支出的4.13%；
16、粮油物资储备支出134万元，占预算总支出的0.04%；
17、灾害防治及应急管理支出1,072万元，占预算总支出的0.29%；
18、预备费支出3,686万元，占预算总支出的1.00%；
19、其他支出17,634万元，占预算总支出的4.78%；
20、债务付息支出14,251万元，占预算总支出的3.87%。
（三）政府性基金收入安排
2020年我区政府性基金收入230,000万元。具体是：
1、国有土地使用权出让收入220,000万元；
2、城市基础设施配套费收入8,900万元；
3、污水处理费收入280万元；
4、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入400万元；
5、其他政府性基金收入420万元。
（四）政府性基金可安排财力和支出安排意见
2020年我区政府性基金预算收入230,000万元，加上预下专项转移支付1,295万元，部门承担专项债券本金调入7,907万元，减去置换专项债券还本7,907万元，政府性基金调入一般公共预算90,000万元，政府性基金财力为141,295万元。各项支出安排的意见是：
1、社会保障和就业支出509万元,占预算总支出的0.36%；
2、城乡社区支出133,937万元，占预算总支出的94.8%；
3、其他支出952万元，占预算总支出的0.67%；
4、债务付息支出5,897万元，占预算总支出的4.17%。
（五）盘活财政存量资金安排
2020年我区预计盘活财政存量资金5,000万元，统筹用于全区社会发展急需解决领域。
四、2020年财政主要工作
（一）闻令而动抓防控，全力抗击疫情
面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们积极响应，闻令而动，全员投入疫情防控工作，全力保障疫情防控资金,确保了我区疫情工作的顺利开展；及时研判疫情对经济的冲击情况，变压力为动力，善于化危为机，按照全区对经济发展提出的“目标不变、任务不减、标准不降”的要求，有序恢复生产生活秩序，推进财政经济工作步入正轨；严格贯彻复工复产政策，落实应对疫情阶段性、有针对性减税降费政策，加大对一些行业复工复产的支持力度，帮助企业尽快渡过难关；针对企业复工复产面临的债务偿还、资金周转和扩大融资等迫切问题，创新完善金融支持方式，防止企业资金链断裂；探索建立特殊群众、特定疾病医药费豁免制度，减轻困难群众就医就诊后顾之忧；积极调整工作思路、加快工作节奏，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，沉下心来、扑下身子，坚持问题导向，尽最大努力消化疫情带来的不利影响，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。
（二）加力提效抓落实，稳定财税收入
进一步落实中央减税降费政策，坚持依法征管，挖掘增收潜力，抓好重点税源、薄弱环节，尽力消化减税降费和疫情带来的收入缺口；完善税收联席会议制度，强化零散税源征管，加强与各园区、部门合作，堵塞漏洞，做到应收尽收；着力提升纳税服务质量，提高税收征管效能，在优化税收服务上下功夫，主动出击、主动作为，推动建立税收流动服务站，上门为企业搞好服务；全力理顺度假区财税征管体制，实现平稳过渡；关注土地招拍挂动态，抓好附带税收收入征管。积极践行“五个扎实”要求，勇于担当作为，确保财政收入量质并举，奋力追赶超越。
（三）统筹兼顾抓保障，优化财政投入
加大开源节流力度，牢固树立“政府过紧日子”思想，统筹安排，大力压缩一般性、非重点支出，加强支出管理，严控各项追加，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的工作底线，分清轻重缓急，统筹安排财政支出，全力保障疫情所需资金；加大对教育、医疗、社保等行业投入力度，紧紧围绕大力发展“三个经济”、保障和改善民生等“十项重点工作”，进一步着眼于提高人民生活水平和质量，不断加大民生投入，增进民生福祉，日益增强人民群众的幸福感和获得感。
（四）强化支出抓统筹，坚决打赢攻坚战
主动挖潜，多管齐下，认真清点“家底”，盘活存量资金，继续执行财政沉淀资金收回政策，加大政府资产资源盘活力度，争取上级转移支付资金，多渠道缓解财政压力；进一步提高政治站位，统筹好有限的财力，采取超常措施，拿出过硬办法，坚决打赢打好三大攻坚战；加强扶贫资金管理，完善脱贫攻坚项目库，跟踪项目实施，加快支出进度，确保脱贫目标如期完成；全面提升债务风险防范化解能力，化解存量债务，严控新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性债务风险底线；持续做好资金分配，抓好源头防控，坚持倾向基层，力度不减，推动生态环境质量持续好转。
（五）全力以赴抓经济，增强发展后劲
从我区“追赶超越”的经济发展目标出发，牢固树立“以项目看发展论英雄”理念，加大招商引资力度，将税收作为前置条件，进一步做大做强经济规模；继续深入推进综合治税，落实重点税源企业专人联系制度和分片包抓责任制，促进现有企业持续向好发展；积极支持在建项目投产，扶持一批中小企业做大做强，推动壮大实体经济与培植优质税源紧密结合；围绕陕缝搬迁搞好服务，实现企业持续发展，带动园区产业化；加快推动城投公司转型，优化资金管理，形成资金运行闭环；以扫黑除恶为契机，严厉打击非法集资，净化发展环境。
（六）深化改革抓管理，助力提质增效
以“财政云”全面上线、预算监督联网为契机，调整优化财政业务管理流程，全力做好软硬件保障工作，配合省市做好推广工作；加强财政资金分配支付管理，实行一张表管到底，资金跟着项目走，做好项目、指标、资金相匹配，有效提高财政资金运行效率，促进政府部门行政效能的进一步提升；加快国有企业改革，适时建立国有资本经营预算；规范政府投资项目，未落实资金来源、未经政府研究审定的项目一律不得立项、开工建设；落实中省市要求，全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效，无效必问责”，努力提高财政资金使用效益；加强财税部门队伍建设，建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的财税队伍。
各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。财政工作机遇与挑战并存，做好今年的财政工作，责任重大，使命光荣。我们继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，以百折不挠、奋勇争先的精神，大力推进财政改革，增强财政保障能力，确保完成各项财政工作任务，以昂扬的斗志，奋力追赶超越，为加快建设西安国际化大都市和西安国家中心城市副中心而努力奋斗。
附件1：临潼区2019年财政预算执行和2020年财政预算表.pdf
陕公网安备 61011502000007号