西安市临潼区人民政府关于2019年财政决算（草案）的报告
西安市临潼区财政局局长 李增红
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将我区2019年财政决算（草案）报告如下，请予审议。
一、一般公共预算决算情况
2019年，全区财政一般预算收入完成131,584万元，为年初预算140,925万元的93.37%,为调整预算130,900万元的100.52%；税收收入完成81,327万元，税收占比61.81%。按照现行财政体制算账，地方财政一般预算收入131,584万元，加上返还性收入6,882万元，一般性转移支付收入184,824万元，专项转移支付收入94,699万元，上年结余24,421万元，新增地方政府一般债券39万元，再融资置换一般债券5,295万元，部门承担债券利息调入7,372万元，其他调入2,000万元，政府性基金调入23,230万元，预算稳定调节基金调入3,160万元，共计调入一般预算35,762万元，减去各项上解10,805万元及置换一般债券还本5,295万元，则全区可安排财力为467,406万元。财政一般预算支出完成458,230万元，其中国库集中支付年终结余使用权责发生制列支1,371万元，安排预算稳定调节基金952万元，当年累计结余8,224万元，结转下年继续使用。达到收支平衡，略有结余。
2019年，全区“三公”经费支出747万元，较上年同期下降0.05%。其中：本年无因公出国经费；公务用车经费726万元，较上年同期下降0.04%；公务接待经费21万元，较上年同期下降0.13%。
二、政府性基金预算决算情况
2019年，全区国有土地使用权出让金及其他基金收入完成101,851万元，加上上级专项资金6,205万元，上年结余5,387万元，转贷新增专项债券32,400万元，转贷再融资专项债券3,820万元，减去置换专项债券还本3,820万元，政府性基金调出23,230万元（调入一般公共预算23,230万元），减去上解支出487万元，当年可安排财力为122,126万元。基金支出完成116,235万元，累计结余5,891万元。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。
三、国有资本经营预算收支决算情况
2019年，全区国有资本经营无收支预算。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2019年，全区社会保险基金预算收入122,438万元，加上年结余37,251万元，收入总量为159,689万元。社会保险基金预算支出132,911万元，全部用于落实参保人员的社会保险待遇，收支相抵后累计结余26,778万元，全部结转下年使用。按照中省市政策要求，社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集，支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付，所以形成了较多的结余。
五、政府债务管理使用情况
2019年末我区政府债务限额363,139万元，债务余额273,566万元，其中：一般债务余额116,276万元，专项债务余额157,290万元，符合地方政府债务限额管理的规定。
六、转移支付安排使用情况
2019年，全区共争取中省市专款及转移支付补助等一般公共预算转移支付收入共计286,405万元，较上年增加2,375万元。全部按照规定用途支出，主要用于农业生产发展、水利维护建设、城市基础设施建设、脱贫攻坚、义务教育、医疗卫生和社会保障等各类社会事业发展支出。
2019年，全区政府性基金转移支付收入6,205万元，主要为各类中省市专款收入，比上年减少3,318万元。主要用于城乡基础设施建设、农田水利建设、城乡医疗救助等。
七、预算绩效管理工作开展情况
2019年，拟定了我区《全面实施预算绩效管理的实施意见》，并报送区政府常务会及区委深改会议研究通过，以区委区政府名义印发全区各部门贯彻落实。制定了《临潼区2019预算绩效管理工作计划》，并按照计划做好全区84家预算单位的绩效目标申报工作和部门整体支出绩效自评工作，精选8个项目开展了重点项目绩效评价工作，涉及资金量总计7,871.31万元。所选项目涵盖部门整体、工程建设领域及政策类领域评价三方面，为全区全面绩效管理评价工作提供切实可行的实操模式。实施财政专项资金绩效管理，强化资金全过程管理，加大资金跟踪问效，提升财政统筹能力，集中财力办大事，实现了资金的优化配置、履职效能和资金使用效益的最大化。
八、2019年财政主要工作情况
（一）勇于担当主动作为，狠抓重点领域保障
严格落实中央政策，攻坚克难，坚定不移打好三大攻坚战。一是债务风险有效防控，建立政府债务台账，实现债务常态化监测，积极做好债务风险预警及应急处理工作，全年共化解债务147,143万元，完成化债任务的147.33%，当年我区未新增政府债务；二是精准扶贫保障有力，深入推进涉农资金整合，强化财政投入保障，充分利用扶贫资金动态监控系统，大力支持精准扶贫和精准脱贫，提高资金使用效益，全年投入5,859万元；三是人居环境明显改善，持续推进治污减霾、生态保护、黑臭水体治理、农村人居环境常态化整治，投入资金25,712万元，农村绿化163万平方米，建成美丽乡村、人居环境示范村41个，为打赢蓝天保卫战、城市治理做好了资金保障。
（二）科学研判经济形势，全面完成收入任务
一是严格落实减税降费政策，定期召开财税联席会，研判形势，分析解决政策执行过程中存在的问题，不折不扣落实好中省市各项政策；二是积极主动为企业做好服务，通过增加导税人员，增加办税窗口及咨询服务岗，上门为企业送政策等措施，提高税收征管服务水平；三是强化收入征管工作，加强重点税源分月监控，研判分析，挖潜增收，确保收入及时足额入库；四是助推土地加快出让，强化土地出让收入征管，积极解决土地批而未供情况，盘活土地指标，最大限度增加政府土地出让收入，抓好附带税收收入征收。主动作为，攻坚克难，全面完成全年收入任务。
（三）多措并举整合资金，增强财政保障能力
一是有效盘活存量资金，大力清理预算单位实有资金账户，撤销实有资金账户37个，全年盘活资金17,877万元，统筹用于民生工程领域和化解债务等事项；二是积极争取上级资金，主动向上级汇报我区发展实际和需求，争取上级支持，全年争取中省资金190,176万元，占年初目标157,268万元的120.91%；三是清理整合专项资金，加强事前监督，规范资金管理，强化预算约束，清理整合资金17,700万元；四是努力争取债券资金，全年争取一般债券5,334万元，专项债券36,230万元。通过多渠道筹措整合资金，有效缓解了财政收支压力。
（四）调整优化支出结构，持续加大民生投入
一是大力压减一般性支出，落实“政府过紧日子”要求，统筹安排，硬化预算约束，严控各项追加，确保干部工资按时发放、机关正常运转和民生支出，守牢“三保”底线；二是优化财政支出结构，对财政安排的项目进行梳理，对执行进度缓慢或暂未实施的项目资金进行重新统筹安排，把有限的财政资金集中用于重点民生项目；三是加大民生投入力度，全年用于民生支出384,532万元，占比达到83.92%。其中，教育支出110,013万元，较上年增加投入9,011万元；拨付退役军人待岗补助、城乡低保、残疾人补贴等资金13,604万元；四是落实干部职工待遇，提高了干部职工公积金缴费基数，兑现了目标奖、绩效增量工资。支出结构逐步优化，民生保障有力，有效促进了全区经济社会发展和民生改善。
（五）深化财政改革创新，提高管理服务能力
一是破解企业融资难，成立西投保临潼业务部，引导金融机构针对中小企业融资需求，量身定制信贷产品，搭建“政银担企”为核心的“投贷保”联动新模式，主动为有贷款需求30余家企业提供融资及财政扶持政策服务，首笔500万元已投放；二是强化预算执行管理，实行财政支出进度分月控制，提高预算执行效率，充分发挥《财政安排项目资金计划表》及《项目资金绩效目标申报表》的约束作用，督促预算单位规范预算执行，预算指标管理日趋完善；三是调整财政内部管理，重新划分科室管理预算单位，优化管理流程，形成了全员参与新模式，提升了财政管理和服务能力；四是全面实施预算绩效管理，落实中央深化改革举措，印发了《全面实施预算绩效管理的实施意见》，全区预算单位的绩效目标申报和部门整体支出绩效自评工作全覆盖，实现了预算和绩效管理一体化，提高了财政资金使用效益。
在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到财政工作还面临不少困难和问题：一是税收增长点少，后劲不足，财政收入质量不高；二是收支矛盾尖锐，财力有限，专项资金效益不高；三是隐性债务难控，压力较大，债务防控有待提高。针对这些问题，我们将“不忘初心、牢记使命”，高度重视、强化征管，调整结构、厉行节约，采取有力措施，切实加以解决。
主任、各位副主任、各位委员，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，以百折不挠、奋勇争先的精神，大力推进财政改革，增强财政保障能力，确保完成各项财政工作任务，以昂扬的斗志，奋力追赶超越，为加快建设西安国际化大都市和西安国家中心城市副中心而努力奋斗。
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